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Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: 360 WELFARE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA 360 WELFARE SRL, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - AFFIDAMENTO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG DERIVATO B8C6D4AC58
Capitolo: 01111.03.00007450
Importo: 150,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: 360 WELFARE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA 360 WELFARE SRL, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - AFFIDAMENTO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG DERIVATO B8C6D4AC58
Capitolo: 01111.03.00007450
Importo: 602,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: 360 WELFARE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA 360 WELFARE SRL, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - AFFIDAMENTO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG DERIVATO B8C6D4AC58
Capitolo: 01111.03.00007450
Importo: 39.139,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOSTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA - CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B8C94ADD19.
Capitolo: 03011.03.00008751
Importo: 1.424,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA STRATEGIA URBANA D'AREA (SUA) INERENTE IL PROGRAMMA REGIONALE FESR DEL PIEMONTE PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027, PRIORITÀ V – COESIONE E SVILUPPO TERRITORIALE (OBIETTIVO STRATEGICO 5). TRASFERIMENTO DELLA RISORSA ALL’UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (SOGGETTO CAPOFILA). IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01062.02.00024400
Importo: 2.741,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: COSTRUZIONI GENERALI CAMERLO S.R.L
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIPRISTINO PER SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DEMONTE IN STRADA SALGA. CUP. G82B24017280004. CIG B468865D52. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026812
Importo: 79.993,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIPRISTINO PER SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DEMONTE IN STRADA SALGA. CUP. G82B24017280004. CIG B468865D52. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026812
Importo: 1.875,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - IMPEGNO SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2025 - CIG B8C36D6CB1.
Capitolo: 03011.03.00008755
Importo: 37.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - IMPEGNO SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2025 - CIG B8C36D6CB1.
Capitolo: 03011.03.00008765
Importo: 40.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: POLLANO FLAVIO
Oggetto: SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PUBBLICA - ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE ELABORATI PROGETTUALI A CORREDO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA CON CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C., RIGUARDANTE LE AREE RN1A-SN CON TRASFERIMENTO DI S.U.L. DAL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024 - CIG B8BD9520CB - IMPEGNO DI SPESA
Capitolo: 08011.03.00015830
Importo: 1.903,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: COLOMBATTO GIANCARLO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO INTEGRATIVO TECNICO RELATIVO AL PROGETTO DI RESTAURO DELLA FACCIATA DELL’EDIFICIO EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO PER MAGGIORI OPERE. CIG. B8BE2B4EF8 – CUP G87D17000210004. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00025101
Importo: 5.355,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DI CAMILLO ARCHITETTO CATERINA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI RILOCALIZZAZIONE DEL TRATTO DI ACQUEDOTTO E DI FOGNATURA NERA SU VIA D. FERRARI TRA IL CIVICO 11 E IL CIVICO 17. CUP G85H25000040004 - CIG B8BAA678FE. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09042.02.00027645
Importo: 1.457,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DI CAMILLO ARCHITETTO CATERINA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI RILOCALIZZAZIONE DEL TRATTO DI ACQUEDOTTO E DI FOGNATURA NERA SU VIA D. FERRARI TRA IL CIVICO 11 E IL CIVICO 17. CUP G85H25000040004 - CIG B8BAA678FE. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09042.02.00027644
Importo: 1.457,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: TECHNICAL DESIGN S.R.L.
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA/SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE – “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE” - ASSEGNAZIONE FONDI PNRR - MISURA2.2.3” - CUP G81F25000250006 – RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA N. 444 DEL 16/07/25 E DELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA N. 458 DEL 22/07/25
Capitolo: 01062.05.00027583
Importo: -2.928,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA/SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE – “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE” - ASSEGNAZIONE FONDI PNRR - MISURA2.2.3” - CUP G81F25000250006 – RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA N. 444 DEL 16/07/25 E DELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA N. 458 DEL 22/07/25
Capitolo: 01062.05.00027583
Importo: -3.416,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: TECHNICAL DESIGN S.R.L.
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA/SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE – “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE” - ASSEGNAZIONE FONDI PNRR - MISURA2.2.3” - CUP G81F25000250006 – RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA N. 444 DEL 16/07/25 E DELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA N. 458 DEL 22/07/25
Capitolo: 14042.02.00044704
Importo: 2.928,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA/SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE – “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE” - ASSEGNAZIONE FONDI PNRR - MISURA2.2.3” - CUP G81F25000250006 – RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA N. 444 DEL 16/07/25 E DELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA N. 458 DEL 22/07/25
Capitolo: 14042.02.00044704
Importo: 3.416,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA/SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE – “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE” - ASSEGNAZIONE FONDI PNRR - MISURA2.2.3” - CUP G81F25000250006 – RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA N. 444 DEL 16/07/25 E DELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA N. 458 DEL 22/07/25
Capitolo: 40200.01.00006806
Importo: -7.912,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA/SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE – “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE” - ASSEGNAZIONE FONDI PNRR - MISURA2.2.3” - CUP G81F25000250006 – RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA N. 444 DEL 16/07/25 E DELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA N. 458 DEL 22/07/25
Capitolo: 40200.01.00006807
Importo: 7.912,00 €