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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
454 Uscita 2028 PCA SPA SETTORE FINANZE – RIPETIZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DAL 30/06/2026 AL 30/06/2029 – IMPEGNI DI SPESA ANNI 2026-2027-2028 01051.10.00005200 12.453,00 €
454 Uscita 2027 PCA SPA SETTORE FINANZE – RIPETIZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DAL 30/06/2026 AL 30/06/2029 – IMPEGNI DI SPESA ANNI 2026-2027-2028 01051.10.00005200 12.453,00 €
454 Uscita 2026 PCA SPA SETTORE FINANZE – RIPETIZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DAL 30/06/2026 AL 30/06/2029 – IMPEGNI DI SPESA ANNI 2026-2027-2028 01051.10.00005200 6.226,00 €
446 Uscita 2026 VITTORIA S.A.S. DI MACARIO BAN RONSILLE & C. SETTORE URBANISTICA/ EDILIZIA PUBBLICA/AMBIENTE - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL P.E.C. N° 100/UTEU A NOME DELLA SOC. VITTORIA S.A.S., SU AREE IN VIA C. COLOMBO, VIA VENARIA E VIA M. POLO - APPROVAZIONE CONTABILITÀ ... 10052.02.00029300 275.340,00 €
446 Entrata 2026 VITTORIA S.A.S. DI MACARIO BAN RONSILLE & C. SETTORE URBANISTICA/ EDILIZIA PUBBLICA/AMBIENTE - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL P.E.C. N° 100/UTEU A NOME DELLA SOC. VITTORIA S.A.S., SU AREE IN VIA C. COLOMBO, VIA VENARIA E VIA M. POLO - APPROVAZIONE CONTABILITÀ ... 40500.01.00007210 275.340,00 €
445 Uscita 2026 ORLANDO DANIELE CARMELO SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO ED IN METALLO PER MANUTENZIONI VARIE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG BC23EDA70A 10051.03.00016180 3.000,00 €
453 Entrata 2026 DIVERSI UTENTI SETTORE TRIBUTI – TARI ANNO 2026 - ACCERTAMENTO ENTRATA E PRESA ATTO EMISSIONE RUOLI ACCONTO TARI 2026. 10101.51.00000800 3.272.095,00 €
451 Uscita 2026 NON SOLO ARREDO SRL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO PEDIBUS. ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO EX DM 208 DEL 20/7/2016. PROGETTO "INTRANET PER UNA MOBILITÀ SOSTENI... 10051.03.00016859 4.329,00 €
451 Uscita 2026 ZAVAONLINE DI VIGLIANO ENRICO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO PEDIBUS. ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO EX DM 208 DEL 20/7/2016. PROGETTO "INTRANET PER UNA MOBILITÀ SOSTENI... 10051.03.00016859 2.500,00 €
451 Uscita 2026 FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO PEDIBUS. ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO EX DM 208 DEL 20/7/2016. PROGETTO "INTRANET PER UNA MOBILITÀ SOSTENI... 10051.03.00016859 1.169,00 €
451 Entrata 2026 MINISTERO INTERNO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO PEDIBUS. ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO EX DM 208 DEL 20/7/2016. PROGETTO "INTRANET PER UNA MOBILITÀ SOSTENI... 20101.01.00002013 4.800,00 €
450 Uscita 2026 DIDO SRL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2025/2026 – CIG 980368619F – VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA 12111.03.00019864 -10.000,00 €
452 Uscita 2026 COMUNE DI MAPPANO SETTORE TRIBUTI - RIMBORSI IMU E TARI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MAPPANO - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. 01041.09.00004200 5.109,00 €
452 Uscita 2026 DIVERSI CONTRIBUTENTI SETTORE TRIBUTI - RIMBORSI IMU E TARI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MAPPANO - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. 01041.09.00004200 3.936,00 €
452 Uscita 2026 DIVERSI CONTRIBUTENTI SETTORE TRIBUTI - RIMBORSI IMU E TARI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MAPPANO - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. 01041.09.00004200 957,00 €
448 Uscita 2027 CSA TEAM S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE – ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS 81/08). AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027 - IMPEGNI SPESA. CIG BC11B38D4D 01061.03.00006250 810,00 €
448 Uscita 2027 CSA TEAM S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE – ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS 81/08). AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027 - IMPEGNI SPESA. CIG BC11B38D4D 01061.03.00006250 490,00 €
448 Uscita 2026 CSA TEAM S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE – ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS 81/08). AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027 - IMPEGNI SPESA. CIG BC11B38D4D 01061.03.00006250 980,00 €
448 Uscita 2026 CSA TEAM S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE – ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS 81/08). AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027 - IMPEGNI SPESA. CIG BC11B38D4D 01061.03.00006250 1.620,00 €
447 Uscita 2026 S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA E POSA CONTATORE ACQUA PRESSO ROTONDA DI STRADA TORINO/VIA DEGLI ALPINI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. CIG BC11764497 10052.02.00027712 2.062,00 €
ID Det: 454

Tipo: Uscita
Anno: 2028
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE – RIPETIZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DAL 30/06/2026 AL 30/06/2029 – IMPEGNI DI SPESA ANNI 2026-2027-2028
Capitolo: 01051.10.00005200
Importo: 12.453,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 454

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE – RIPETIZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DAL 30/06/2026 AL 30/06/2029 – IMPEGNI DI SPESA ANNI 2026-2027-2028
Capitolo: 01051.10.00005200
Importo: 12.453,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 454

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE – RIPETIZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DAL 30/06/2026 AL 30/06/2029 – IMPEGNI DI SPESA ANNI 2026-2027-2028
Capitolo: 01051.10.00005200
Importo: 6.226,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 446

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: VITTORIA S.A.S. DI MACARIO BAN RONSILLE & C.
Oggetto: SETTORE URBANISTICA/ EDILIZIA PUBBLICA/AMBIENTE - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL P.E.C. N° 100/UTEU A NOME DELLA SOC. VITTORIA S.A.S., SU AREE IN VIA C. COLOMBO, VIA VENARIA E VIA M. POLO - APPROVAZIONE CONTABILITÀ E COLLAUDO PARZIALE E FINALE - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI - ACQUISIZIONE A PATRIMONIO DELL’ENTE
Capitolo: 10052.02.00029300
Importo: 275.340,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 446

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Fornitore: VITTORIA S.A.S. DI MACARIO BAN RONSILLE & C.
Oggetto: SETTORE URBANISTICA/ EDILIZIA PUBBLICA/AMBIENTE - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL P.E.C. N° 100/UTEU A NOME DELLA SOC. VITTORIA S.A.S., SU AREE IN VIA C. COLOMBO, VIA VENARIA E VIA M. POLO - APPROVAZIONE CONTABILITÀ E COLLAUDO PARZIALE E FINALE - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI - ACQUISIZIONE A PATRIMONIO DELL’ENTE
Capitolo: 40500.01.00007210
Importo: 275.340,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 445

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: ORLANDO DANIELE CARMELO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO ED IN METALLO PER MANUTENZIONI VARIE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG BC23EDA70A
Capitolo: 10051.03.00016180
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 453

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE TRIBUTI – TARI ANNO 2026 - ACCERTAMENTO ENTRATA E PRESA ATTO EMISSIONE RUOLI ACCONTO TARI 2026.
Capitolo: 10101.51.00000800
Importo: 3.272.095,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 451

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: NON SOLO ARREDO SRL
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO PEDIBUS. ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO EX DM 208 DEL 20/7/2016. PROGETTO "INTRANET PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE" - INTERVENTO COMUNALE “PEDIBUS” - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER FORNITURA MATERIALI ALLE DITTE – CIG BC1732C21B, BC174A6A08, BC175B3805.
Capitolo: 10051.03.00016859
Importo: 4.329,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 451

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: ZAVAONLINE DI VIGLIANO ENRICO
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO PEDIBUS. ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO EX DM 208 DEL 20/7/2016. PROGETTO "INTRANET PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE" - INTERVENTO COMUNALE “PEDIBUS” - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER FORNITURA MATERIALI ALLE DITTE – CIG BC1732C21B, BC174A6A08, BC175B3805.
Capitolo: 10051.03.00016859
Importo: 2.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 451

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C.
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO PEDIBUS. ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO EX DM 208 DEL 20/7/2016. PROGETTO "INTRANET PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE" - INTERVENTO COMUNALE “PEDIBUS” - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER FORNITURA MATERIALI ALLE DITTE – CIG BC1732C21B, BC174A6A08, BC175B3805.
Capitolo: 10051.03.00016859
Importo: 1.169,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 451

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Fornitore: MINISTERO INTERNO
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO PEDIBUS. ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO EX DM 208 DEL 20/7/2016. PROGETTO "INTRANET PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE" - INTERVENTO COMUNALE “PEDIBUS” - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER FORNITURA MATERIALI ALLE DITTE – CIG BC1732C21B, BC174A6A08, BC175B3805.
Capitolo: 20101.01.00002013
Importo: 4.800,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 450

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIDO SRL
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2025/2026 – CIG 980368619F – VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Capitolo: 12111.03.00019864
Importo: -10.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 452

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: COMUNE DI MAPPANO
Oggetto: SETTORE TRIBUTI - RIMBORSI IMU E TARI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MAPPANO - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI.
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 5.109,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 452

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI CONTRIBUTENTI
Oggetto: SETTORE TRIBUTI - RIMBORSI IMU E TARI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MAPPANO - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI.
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 3.936,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 452

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI CONTRIBUTENTI
Oggetto: SETTORE TRIBUTI - RIMBORSI IMU E TARI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MAPPANO - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI.
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 957,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 448

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: CSA TEAM S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS 81/08). AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027 - IMPEGNI SPESA. CIG BC11B38D4D
Capitolo: 01061.03.00006250
Importo: 810,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 448

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: CSA TEAM S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS 81/08). AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027 - IMPEGNI SPESA. CIG BC11B38D4D
Capitolo: 01061.03.00006250
Importo: 490,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 448

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: CSA TEAM S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS 81/08). AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027 - IMPEGNI SPESA. CIG BC11B38D4D
Capitolo: 01061.03.00006250
Importo: 980,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 448

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: CSA TEAM S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS 81/08). AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027 - IMPEGNI SPESA. CIG BC11B38D4D
Capitolo: 01061.03.00006250
Importo: 1.620,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 447

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA E POSA CONTATORE ACQUA PRESSO ROTONDA DI STRADA TORINO/VIA DEGLI ALPINI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. CIG BC11764497
Capitolo: 10052.02.00027712
Importo: 2.062,00 €

Atto Fornitore