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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
687 Uscita 2026 ROLLE DOTT.ING. LORENZO SETTORE OPERE PUBBLICHE - REIMPUTAZIONE AL 2026 IMPEGNI SPESA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE NEL 2025 - IMPEGNI SPESA. 10052.02.00030821 32.874,00 €
687 Uscita 2025 ROLLE DOTT.ING. LORENZO SETTORE OPERE PUBBLICHE - REIMPUTAZIONE AL 2026 IMPEGNI SPESA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE NEL 2025 - IMPEGNI SPESA. 10052.02.00030821 -32.874,00 €
687 Uscita 2026 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - REIMPUTAZIONE AL 2026 IMPEGNI SPESA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE NEL 2025 - IMPEGNI SPESA. 10052.02.00030821 529.012,00 €
687 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - REIMPUTAZIONE AL 2026 IMPEGNI SPESA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE NEL 2025 - IMPEGNI SPESA. 10052.02.00030821 -529.012,00 €
686 Uscita 2025 SILIDEA COSTRUZIONI SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI ORDINE DI SERVIZIO N. 1, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA COLLODI – 1° LOTTO. CUP. G88I22000870004. CIG. B8F117AE48. IMPEGNO SPESA. 01052.02.00025105 7.518,00 €
685 Entrata 2025 DIVERSI UTENTI SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 10/10/2025 40100.01.00007220 8.783,00 €
685 Entrata 2025 DIVERSI UTENTI SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 10/10/2025 40500.01.00007250 492,00 €
685 Entrata 2025 DIVERSI UTENTI SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 10/10/2025 40500.01.00007200 214.956,00 €
684 Uscita 2025 DIVERSI SETTORE OPERE PUBBLICHE - FRANCHIGIA PER SINISTRO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI "OMISSIS". 01051.10.00005220 5.000,00 €
681 Uscita 2025 AGENZIA TERRITORIALE CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA' 2020- 2023 – IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE ALL’ AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE (EX A.T.C. TORINO) 12061.04.00022140 2.597,00 €
680 Uscita 2025 CUGLIARI MATTEO SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA ISCRITTA R.G. 6183/2025 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 03011.03.00008940 125,00 €
679 Uscita 2025 DIVERSI SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 03011.09.00009043 315,00 €
675 Uscita 2025 CADACADEMY SRL SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO SOFTWARE DI ELABORAZIONE IMMAGINI - AUTOCAD LT 2026 TRAMITE ODA SU MEPA - LICENZA 36 MESI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA € 1.455,00 OLTRE IVA - CIG B8EB06836D 01081.03.00006960 1.775,00 €
674 Uscita 2025 ZANINO CARLO SETTORE OPERE PUBBLICHE - DISMISSIONE LOCULO PRESSO CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONCESSIONARIO AVENTE DIRITTO 12092.02.00044402 1.080,00 €
673 Uscita 2025 ROLLE DOTT.ING. LORENZO SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. ... 04022.02.00026823 37.429,00 €
671 Uscita 2025 CUOMO RAFFAELE SETTORE OPERE PUBBLICHE – AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” SITA IN CASELLE TORINESE VIALE BONA N. 33. INTEGRAZIONE LAVORAZIONI. CIG B8E49F4764. IMPEGNO SPESA. 01052.02.00024301 9.951,00 €
668 Uscita 2025 IRAP 8,50% ATTIVITA' DI SUPPORTO ESTERNO AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/11/2025 AL 31/12/2025 01021.02.00002952 127,00 €
668 Uscita 2025 DIVERSI ATTIVITA' DI SUPPORTO ESTERNO AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/11/2025 AL 31/12/2025 01021.01.00001303 451,00 €
668 Uscita 2025 DIV. DIP ATTIVITA' DI SUPPORTO ESTERNO AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/11/2025 AL 31/12/2025 01021.01.00001302 1.499,00 €
666 Uscita 2025 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER RIMBORSO AGGI E DIRITTI DI RISCOSSIONE - CIG 75900378AB E 8581028850 01041.03.00003801 12.200,00 €
ID Det: 687

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: ROLLE DOTT.ING. LORENZO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REIMPUTAZIONE AL 2026 IMPEGNI SPESA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE NEL 2025 - IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 10052.02.00030821
Importo: 32.874,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 687

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ROLLE DOTT.ING. LORENZO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REIMPUTAZIONE AL 2026 IMPEGNI SPESA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE NEL 2025 - IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 10052.02.00030821
Importo: -32.874,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 687

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REIMPUTAZIONE AL 2026 IMPEGNI SPESA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE NEL 2025 - IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 10052.02.00030821
Importo: 529.012,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 687

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REIMPUTAZIONE AL 2026 IMPEGNI SPESA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE NEL 2025 - IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 10052.02.00030821
Importo: -529.012,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 686

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: SILIDEA COSTRUZIONI SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI ORDINE DI SERVIZIO N. 1, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA COLLODI – 1° LOTTO. CUP. G88I22000870004. CIG. B8F117AE48. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00025105
Importo: 7.518,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 685

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 10/10/2025
Capitolo: 40100.01.00007220
Importo: 8.783,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 685

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 10/10/2025
Capitolo: 40500.01.00007250
Importo: 492,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 685

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 10/10/2025
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 214.956,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 684

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FRANCHIGIA PER SINISTRO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI "OMISSIS".
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 5.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 681

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: AGENZIA TERRITORIALE CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA' 2020- 2023 – IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE ALL’ AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE (EX A.T.C. TORINO)
Capitolo: 12061.04.00022140
Importo: 2.597,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 680

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CUGLIARI MATTEO
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA ISCRITTA R.G. 6183/2025 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 125,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 679

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 315,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 675

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CADACADEMY SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO SOFTWARE DI ELABORAZIONE IMMAGINI - AUTOCAD LT 2026 TRAMITE ODA SU MEPA - LICENZA 36 MESI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA € 1.455,00 OLTRE IVA - CIG B8EB06836D
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 1.775,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 674

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ZANINO CARLO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DISMISSIONE LOCULO PRESSO CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONCESSIONARIO AVENTE DIRITTO
Capitolo: 12092.02.00044402
Importo: 1.080,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 673

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ROLLE DOTT.ING. LORENZO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2, PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004 - CIG B8E42800DE. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026823
Importo: 37.429,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 671

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CUOMO RAFFAELE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” SITA IN CASELLE TORINESE VIALE BONA N. 33. INTEGRAZIONE LAVORAZIONI. CIG B8E49F4764. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00024301
Importo: 9.951,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 668

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: IRAP 8,50%
Oggetto: ATTIVITA' DI SUPPORTO ESTERNO AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/11/2025 AL 31/12/2025
Capitolo: 01021.02.00002952
Importo: 127,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 668

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: ATTIVITA' DI SUPPORTO ESTERNO AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/11/2025 AL 31/12/2025
Capitolo: 01021.01.00001303
Importo: 451,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 668

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: ATTIVITA' DI SUPPORTO ESTERNO AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/11/2025 AL 31/12/2025
Capitolo: 01021.01.00001302
Importo: 1.499,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 666

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER RIMBORSO AGGI E DIRITTI DI RISCOSSIONE - CIG 75900378AB E 8581028850
Capitolo: 01041.03.00003801
Importo: 12.200,00 €

Atto Fornitore