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✅ Trovati 5430 risultati (visualizzati 21-40)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
605 Uscita 2026 EDIL SERVICE COLOR SRLS SETTORE LAVORI PUBBLICI - FORNITURA CALZATURE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG BCBCBE1A56 11011.03.00018030 1.483,00 €
602 Uscita 2026 OMEA DI PASTORE DOMENICO PIETRO SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE ANNO 2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG BCD1FBCF7A 04061.03.00013650 2.481,00 €
599 Uscita 2026 SETA S.P.A. SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA – AMBIENTE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 50 DEL 2.02.2026 – RETTIFICA E VARIAZIONE IMPEGNO SPESA 09031.03.00015990 -223.743,00 €
584 Entrata 2026 DIVERSI UTENTI SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 E SS.MM.II A FAR DATA DAL 29/07/2026 40500.01.00007200 19.538,00 €
585 Entrata 2026 DIVERSI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 19 GIUGNO AL 12 AGOSTO 2026 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA. 30200.03.00003201 116.873,00 €
585 Entrata 2026 DIVERSI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 19 GIUGNO AL 12 AGOSTO 2026 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA. 30200.02.00003200 497.009,00 €
586 Uscita 2026 CITTA' DI CIRIE' SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESE PER L'UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2026 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 01071.04.00006850 6.500,00 €
587 Uscita 2026 SO.G.E.T. SPA SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2026 - CIG BA9BF53972 - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA. 03011.03.00008755 6.000,00 €
587 Uscita 2026 SO.G.E.T. SPA SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2026 - CIG BA9BF53972 - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA. 03011.03.00008765 4.500,00 €
588 Uscita 2026 SABIL SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEMAFORO DI STRADA AEROPORTO/VIA SAVONAROLA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. CIG BCBCB162D3 10052.02.00027712 3.440,00 €
589 Uscita 2026 DUCCO PIERO SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE SU AREE DEFINITE DEL TERRITORIO C.LE. ... 09021.03.00015930 7.320,00 €
590 Uscita 2026 PREFETTO DI TORINO SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - DOCUMENTO PROVVISORIO DI IDENTITÀ - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE ALLA PREFETTURA DI TORINO PER IL RITIRO DEL QUANTITATIVO ATTRIBUITO AL COMUNE DI CASELLE T.SE 01071.03.00006600 62,00 €
591 Uscita 2026 DIV. DIP SETTORE OPERE PUBBLICHE – DEFINIZIONE GRUPPI DI LAVORO E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO INCENTIVANTE. IMPEGNI SPESA. 10052.02.00030821 1.358,00 €
591 Uscita 2026 DIV. DIP SETTORE OPERE PUBBLICHE – DEFINIZIONE GRUPPI DI LAVORO E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO INCENTIVANTE. IMPEGNI SPESA. 09022.02.00027542 2.776,00 €
591 Uscita 2026 DIV. DIP SETTORE OPERE PUBBLICHE – DEFINIZIONE GRUPPI DI LAVORO E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO INCENTIVANTE. IMPEGNI SPESA. 04022.02.00026453 6.349,00 €
591 Uscita 2026 DIV. DIP SETTORE OPERE PUBBLICHE – DEFINIZIONE GRUPPI DI LAVORO E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO INCENTIVANTE. IMPEGNI SPESA. 04022.02.00026812 2.999,00 €
591 Uscita 2026 DIV. DIP SETTORE OPERE PUBBLICHE – DEFINIZIONE GRUPPI DI LAVORO E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO INCENTIVANTE. IMPEGNI SPESA. 04022.02.00026451 7.000,00 €
591 Uscita 2026 DIV. DIP SETTORE OPERE PUBBLICHE – DEFINIZIONE GRUPPI DI LAVORO E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO INCENTIVANTE. IMPEGNI SPESA. 12012.02.00043102 4.016,00 €
591 Uscita 2026 DIV. DIP SETTORE OPERE PUBBLICHE – DEFINIZIONE GRUPPI DI LAVORO E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO INCENTIVANTE. IMPEGNI SPESA. 01052.02.00025109 1.821,00 €
591 Uscita 2026 DIV. DIP SETTORE OPERE PUBBLICHE – DEFINIZIONE GRUPPI DI LAVORO E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO INCENTIVANTE. IMPEGNI SPESA. 01052.02.00025109 980,00 €
ID Det: 605

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: EDIL SERVICE COLOR SRLS
Oggetto: SETTORE LAVORI PUBBLICI - FORNITURA CALZATURE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG BCBCBE1A56
Capitolo: 11011.03.00018030
Importo: 1.483,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 602

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: OMEA DI PASTORE DOMENICO PIETRO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE ANNO 2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG BCD1FBCF7A
Capitolo: 04061.03.00013650
Importo: 2.481,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 599

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: SETA S.P.A.
Oggetto: SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA – AMBIENTE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 50 DEL 2.02.2026 – RETTIFICA E VARIAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 09031.03.00015990
Importo: -223.743,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 584

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 E SS.MM.II A FAR DATA DAL 29/07/2026
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 19.538,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 585

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 19 GIUGNO AL 12 AGOSTO 2026 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA.
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: 116.873,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 585

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 19 GIUGNO AL 12 AGOSTO 2026 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA.
Capitolo: 30200.02.00003200
Importo: 497.009,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 586

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: CITTA' DI CIRIE'
Oggetto: SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESE PER L'UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2026 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO
Capitolo: 01071.04.00006850
Importo: 6.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 587

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2026 - CIG BA9BF53972 - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 03011.03.00008755
Importo: 6.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 587

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2026 - CIG BA9BF53972 - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 03011.03.00008765
Importo: 4.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 588

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: SABIL SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEMAFORO DI STRADA AEROPORTO/VIA SAVONAROLA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. CIG BCBCB162D3
Capitolo: 10052.02.00027712
Importo: 3.440,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 589

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DUCCO PIERO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE SU AREE DEFINITE DEL TERRITORIO C.LE. CIG.BB65F5C25C - IMPEGNO DI SPESA
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: 7.320,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 590

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: PREFETTO DI TORINO
Oggetto: SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - DOCUMENTO PROVVISORIO DI IDENTITÀ - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE ALLA PREFETTURA DI TORINO PER IL RITIRO DEL QUANTITATIVO ATTRIBUITO AL COMUNE DI CASELLE T.SE
Capitolo: 01071.03.00006600
Importo: 62,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 591

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – DEFINIZIONE GRUPPI DI LAVORO E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO INCENTIVANTE. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 10052.02.00030821
Importo: 1.358,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 591

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – DEFINIZIONE GRUPPI DI LAVORO E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO INCENTIVANTE. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 09022.02.00027542
Importo: 2.776,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 591

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – DEFINIZIONE GRUPPI DI LAVORO E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO INCENTIVANTE. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026453
Importo: 6.349,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 591

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – DEFINIZIONE GRUPPI DI LAVORO E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO INCENTIVANTE. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026812
Importo: 2.999,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 591

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – DEFINIZIONE GRUPPI DI LAVORO E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO INCENTIVANTE. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026451
Importo: 7.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 591

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – DEFINIZIONE GRUPPI DI LAVORO E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO INCENTIVANTE. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 12012.02.00043102
Importo: 4.016,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 591

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – DEFINIZIONE GRUPPI DI LAVORO E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO INCENTIVANTE. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 01052.02.00025109
Importo: 1.821,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 591

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – DEFINIZIONE GRUPPI DI LAVORO E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO INCENTIVANTE. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 01052.02.00025109
Importo: 980,00 €

Atto Fornitore