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✅ Trovati 5255 risultati (visualizzati 101-120)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
441 Uscita 2026 REGIONE PIEMONTE SETTORE OPERE PUBBLICHE - CANONE REGIONE PIEMONTE PER DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - PRESA IDRICA ANNO 2026 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 09041.03.00016060 434,00 €
444 Uscita 2026 ITALGAS RETI S.P.A. SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA E POSA DI UN CONTATORE GAS PER LA NUOVA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI STRADA SALGA 14-16 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG BC116DE602 01052.02.00024300 573,00 €
439 Uscita 2026 UNICREDIT S.P.A. SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - TESORERIA UNICREDIT - SPESE BANCARIE COMMISSIONI TRANSITO POS ANNO 2026 – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - CIG BC0A58191E 01071.03.00006600 700,00 €
438 Entrata 2026 DIVERSI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 14 MAGGIO AL 18 GIUGNO 2026 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA. 30200.03.00003201 107.586,00 €
438 Entrata 2026 DIVERSI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 14 MAGGIO AL 18 GIUGNO 2026 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA. 30200.02.00003200 420.512,00 €
434 Uscita 2026 RIVA COSTRUZIONI DI MAZZONE ROBERTO SETTORE OPERE PUBBLICHE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RISPRISTINO BUCHE STRADALI SUL TERRITORIO.... 10051.03.00016501 8.356,00 €
435 Uscita 2026 ENEL SOLE S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INSTALLAZIONE LAMPIONI IN VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA COLOMBO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALI IN VIA GRANGIOTTI, VIA LEINI' E VIA COLOMBO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BA43D3... 10051.03.00016500 5.217,00 €
435 Uscita 2026 ENEL SOLE S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INSTALLAZIONE LAMPIONI IN VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA COLOMBO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALI IN VIA GRANGIOTTI, VIA LEINI' E VIA COLOMBO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BA43D3... 10052.02.00027712 5.095,00 €
436 Uscita 2026 DIVERSI SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRI VARI. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. 01051.10.00005220 4.000,00 €
433 Uscita 2028 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIAN... 04021.03.00011700 -1.859,00 €
433 Uscita 2027 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIAN... 04021.03.00011700 -1.859,00 €
433 Uscita 2026 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIAN... 04021.03.00011700 -585,00 €
433 Uscita 2026 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIAN... 04021.03.00011700 -1.239,00 €
432 Uscita 2026 GB ENERGIA S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BC09B31686 01051.03.00004700 610,00 €
432 Uscita 2026 GB ENERGIA S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BC09B31686 01051.03.00004700 488,00 €
429 Uscita 2027 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO ANNUALE DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI STRADA SALGA 14 - PERIODO 01/06/2026- 31/05/2027 - IMPEGNI SPES... 01021.03.00001850 341,00 €
429 Uscita 2026 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO ANNUALE DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI STRADA SALGA 14 - PERIODO 01/06/2026- 31/05/2027 - IMPEGNI SPES... 01021.03.00001850 478,00 €
428 Uscita 2026 CANON ITALIA SPA SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE CANON PER MESI 24 - PERIODO DAL 01/06/2026 AL 31/05/2028 - IMPEGNI SPESA - CIG Z5435B87D4 01051.03.00004810 250,00 €
428 Uscita 2028 CANON ITALIA SPA SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE CANON PER MESI 24 - PERIODO DAL 01/06/2026 AL 31/05/2028 - IMPEGNI SPESA - CIG Z5435B87D4 01051.03.00004810 222,00 €
428 Uscita 2027 CANON ITALIA SPA SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE CANON PER MESI 24 - PERIODO DAL 01/06/2026 AL 31/05/2028 - IMPEGNI SPESA - CIG Z5435B87D4 01051.03.00004810 535,00 €
ID Det: 441

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: REGIONE PIEMONTE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - CANONE REGIONE PIEMONTE PER DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - PRESA IDRICA ANNO 2026 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 09041.03.00016060
Importo: 434,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 444

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: ITALGAS RETI S.P.A.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA E POSA DI UN CONTATORE GAS PER LA NUOVA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI STRADA SALGA 14-16 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG BC116DE602
Capitolo: 01052.02.00024300
Importo: 573,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 439

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - TESORERIA UNICREDIT - SPESE BANCARIE COMMISSIONI TRANSITO POS ANNO 2026 – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - CIG BC0A58191E
Capitolo: 01071.03.00006600
Importo: 700,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 438

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 14 MAGGIO AL 18 GIUGNO 2026 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA.
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: 107.586,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 438

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 14 MAGGIO AL 18 GIUGNO 2026 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA.
Capitolo: 30200.02.00003200
Importo: 420.512,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 434

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: RIVA COSTRUZIONI DI MAZZONE ROBERTO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RISPRISTINO BUCHE STRADALI SUL TERRITORIO. CIG. BC10FD3620. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016501
Importo: 8.356,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 435

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: ENEL SOLE S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INSTALLAZIONE LAMPIONI IN VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA COLOMBO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALI IN VIA GRANGIOTTI, VIA LEINI' E VIA COLOMBO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BA43D35F11
Capitolo: 10051.03.00016500
Importo: 5.217,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 435

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: ENEL SOLE S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INSTALLAZIONE LAMPIONI IN VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA COLOMBO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALI IN VIA GRANGIOTTI, VIA LEINI' E VIA COLOMBO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BA43D35F11
Capitolo: 10052.02.00027712
Importo: 5.095,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 436

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRI VARI. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 4.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 433

Tipo: Uscita
Anno: 2028
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIANTE ODA SUL MEPA – REVOCA DEGLI IMPEGNI DI SPESA.
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: -1.859,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 433

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIANTE ODA SUL MEPA – REVOCA DEGLI IMPEGNI DI SPESA.
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: -1.859,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 433

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIANTE ODA SUL MEPA – REVOCA DEGLI IMPEGNI DI SPESA.
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: -585,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 433

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIANTE ODA SUL MEPA – REVOCA DEGLI IMPEGNI DI SPESA.
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: -1.239,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 432

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: GB ENERGIA S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BC09B31686
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 610,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 432

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: GB ENERGIA S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BC09B31686
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 488,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 429

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO ANNUALE DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI STRADA SALGA 14 - PERIODO 01/06/2026- 31/05/2027 - IMPEGNI SPESA - CIG BB8236170B
Capitolo: 01021.03.00001850
Importo: 341,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 429

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO ANNUALE DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI STRADA SALGA 14 - PERIODO 01/06/2026- 31/05/2027 - IMPEGNI SPESA - CIG BB8236170B
Capitolo: 01021.03.00001850
Importo: 478,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 428

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: CANON ITALIA SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE CANON PER MESI 24 - PERIODO DAL 01/06/2026 AL 31/05/2028 - IMPEGNI SPESA - CIG Z5435B87D4
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 250,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 428

Tipo: Uscita
Anno: 2028
Fornitore: CANON ITALIA SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE CANON PER MESI 24 - PERIODO DAL 01/06/2026 AL 31/05/2028 - IMPEGNI SPESA - CIG Z5435B87D4
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 222,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 428

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: CANON ITALIA SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE CANON PER MESI 24 - PERIODO DAL 01/06/2026 AL 31/05/2028 - IMPEGNI SPESA - CIG Z5435B87D4
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 535,00 €

Atto Fornitore