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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
369 Uscita 2026 POSTE ITALIANE SPA SETTORE FINANZE - COMMISSIONI E SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2026 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - CIG BBBF2F6A6F 01031.03.00003400 2.500,00 €
372 Uscita 2026 NEOPLAST S.N.C. SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS 209/2024, FORNITURA TUBO CORRUGATO PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SP... 01051.03.00004700 241,00 €
373 Uscita 2026 I.N.C.E.S. S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE SEMAFORI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. CIG: BBBA7B2DF9 10051.03.00016500 4.880,00 €
371 Uscita 2026 ELTRAFF S.R.L. SETTORE VIGILANZA - CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DI VIGILANZA PER UTILIZZO TRUCAM HD - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA - CIG BBB970C0E0 03011.03.00008710 952,00 €
366 Uscita 2026 C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ALLARME PRESSO CASERMA VIGILI DEL FUOCO E MANUTEZIONE PRESSO CENTRO ESPOSITIVO MULTIMEDIALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG BBB36EE1B 01052.02.00024300 7.840,00 €
368 Uscita 2026 FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - BBB2DF2556 10051.03.00016180 5.856,00 €
364 Uscita 2026 SCANAVINO SECONDINO SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL’IM... 01062.02.00024402 14.731,00 €
363 Uscita 2026 NUOVA RADAR COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS 209/2024, FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA NUOVA PALESTRA SCUOLA DEMONTE DI STRADA SALGA. IMPEGNO SPE... 04022.02.00026502 20.999,00 €
362 Entrata 2026 DIVERSI UTENTI SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/04/2026 40500.01.00007250 1.220,00 €
362 Entrata 2026 DIVERSI UTENTI SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/04/2026 40500.01.00007200 23.849,00 €
361 Uscita 2026 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE SRL - SPESE GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVO - IMPEGNI SPESA ANNO 2026 - CIG BBA7D57809 03011.03.00008765 6.000,00 €
361 Uscita 2026 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE SRL - SPESE GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVO - IMPEGNI SPESA ANNO 2026 - CIG BBA7D57809 03011.03.00009025 53.800,00 €
361 Uscita 2026 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE SRL - SPESE GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVO - IMPEGNI SPESA ANNO 2026 - CIG BBA7D57809 03011.03.00009025 20.200,00 €
353 Entrata 2026 DIVERSI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 24 APRILE AL 13 MAGGIO 2026 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA. 30200.03.00003201 89.826,00 €
353 Entrata 2026 DIVERSI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 24 APRILE AL 13 MAGGIO 2026 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA. 30200.02.00003200 437.316,00 €
360 Uscita 2028 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVAZIONE NUOVA LINEA DATI FIBRA VDSL 100 MEGA CON BANDA 20 MEGA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DEMONTE", SITA IN STRADA SALGA N. 14, TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 01/05/26-30/04/29 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIV... 04021.03.00011700 1.859,00 €
360 Uscita 2027 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVAZIONE NUOVA LINEA DATI FIBRA VDSL 100 MEGA CON BANDA 20 MEGA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DEMONTE", SITA IN STRADA SALGA N. 14, TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 01/05/26-30/04/29 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIV... 04021.03.00011700 1.859,00 €
360 Uscita 2026 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVAZIONE NUOVA LINEA DATI FIBRA VDSL 100 MEGA CON BANDA 20 MEGA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DEMONTE", SITA IN STRADA SALGA N. 14, TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 01/05/26-30/04/29 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIV... 04021.03.00011700 585,00 €
360 Uscita 2026 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVAZIONE NUOVA LINEA DATI FIBRA VDSL 100 MEGA CON BANDA 20 MEGA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DEMONTE", SITA IN STRADA SALGA N. 14, TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 01/05/26-30/04/29 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIV... 04021.03.00011700 1.239,00 €
358 Uscita 2026 MOTIVA SCS SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 305 DEL 22/04/2026 AD OGGETTO "TRAME DI VITA. SALUTE. CULTURA E RELAZIONI PER INVECCHIAMENTO ATTIVO E INCLUSIVO” (CUP G89I2500225006) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIO... 12031.03.00021154 -1.018,00 €
ID Det: 369

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: POSTE ITALIANE SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - COMMISSIONI E SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2026 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - CIG BBBF2F6A6F
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 2.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 372

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: NEOPLAST S.N.C.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS 209/2024, FORNITURA TUBO CORRUGATO PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA. CIG BB926BCDEC.
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 241,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 373

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: I.N.C.E.S. S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE SEMAFORI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. CIG: BBBA7B2DF9
Capitolo: 10051.03.00016500
Importo: 4.880,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 371

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: ELTRAFF S.R.L.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DI VIGILANZA PER UTILIZZO TRUCAM HD - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA - CIG BBB970C0E0
Capitolo: 03011.03.00008710
Importo: 952,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 366

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ALLARME PRESSO CASERMA VIGILI DEL FUOCO E MANUTEZIONE PRESSO CENTRO ESPOSITIVO MULTIMEDIALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG BBB36EE1B
Capitolo: 01052.02.00024300
Importo: 7.840,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 368

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - BBB2DF2556
Capitolo: 10051.03.00016180
Importo: 5.856,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 364

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: SCANAVINO SECONDINO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL’IMMOBILE COMUNALE IN VIA CRAVERO. CIG BB903270F4. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01062.02.00024402
Importo: 14.731,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 363

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: NUOVA RADAR COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS 209/2024, FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA NUOVA PALESTRA SCUOLA DEMONTE DI STRADA SALGA. IMPEGNO SPESA. CIG BB9CF7F22E.
Capitolo: 04022.02.00026502
Importo: 20.999,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 362

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/04/2026
Capitolo: 40500.01.00007250
Importo: 1.220,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 362

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/04/2026
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 23.849,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 361

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE SRL - SPESE GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVO - IMPEGNI SPESA ANNO 2026 - CIG BBA7D57809
Capitolo: 03011.03.00008765
Importo: 6.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 361

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE SRL - SPESE GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVO - IMPEGNI SPESA ANNO 2026 - CIG BBA7D57809
Capitolo: 03011.03.00009025
Importo: 53.800,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 361

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE SRL - SPESE GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVO - IMPEGNI SPESA ANNO 2026 - CIG BBA7D57809
Capitolo: 03011.03.00009025
Importo: 20.200,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 353

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 24 APRILE AL 13 MAGGIO 2026 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA.
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: 89.826,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 353

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 24 APRILE AL 13 MAGGIO 2026 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA.
Capitolo: 30200.02.00003200
Importo: 437.316,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 360

Tipo: Uscita
Anno: 2028
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVAZIONE NUOVA LINEA DATI FIBRA VDSL 100 MEGA CON BANDA 20 MEGA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DEMONTE", SITA IN STRADA SALGA N. 14, TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 01/05/26-30/04/29 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 6.163,44 IVA COMPRESA - CIG BB550C996A
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 1.859,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 360

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVAZIONE NUOVA LINEA DATI FIBRA VDSL 100 MEGA CON BANDA 20 MEGA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DEMONTE", SITA IN STRADA SALGA N. 14, TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 01/05/26-30/04/29 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 6.163,44 IVA COMPRESA - CIG BB550C996A
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 1.859,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 360

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVAZIONE NUOVA LINEA DATI FIBRA VDSL 100 MEGA CON BANDA 20 MEGA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DEMONTE", SITA IN STRADA SALGA N. 14, TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 01/05/26-30/04/29 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 6.163,44 IVA COMPRESA - CIG BB550C996A
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 585,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 360

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVAZIONE NUOVA LINEA DATI FIBRA VDSL 100 MEGA CON BANDA 20 MEGA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DEMONTE", SITA IN STRADA SALGA N. 14, TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 01/05/26-30/04/29 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 6.163,44 IVA COMPRESA - CIG BB550C996A
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 1.239,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 358

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: MOTIVA SCS
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 305 DEL 22/04/2026 AD OGGETTO "TRAME DI VITA. SALUTE. CULTURA E RELAZIONI PER INVECCHIAMENTO ATTIVO E INCLUSIVO” (CUP G89I2500225006) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN FAVORE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – IMPEGNO SPESA – CIG BB52D10EB7" - RETTIFICA E VARIAZIONE IMPEGNO SPESA PER MERO ERRORE MATERIALE.
Capitolo: 12031.03.00021154
Importo: -1.018,00 €

Atto Fornitore