✅ Trovati 5255 risultati (visualizzati 2321-2340)
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: COMUNE DI CASELLE TORINESE
Oggetto: RIDETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA A TUTTO IL 15 NOVEMBRE 2024, A SEGUITO DEL COMMA 6-OCTIES DELL’ART. 6 DEL D.L. N. 60/2024 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 99017.01.00055000
Importo: 237.081,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: COMUNE DI CASELLE TORINESE
Oggetto: RIDETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA A TUTTO IL 15 NOVEMBRE 2024, A SEGUITO DEL COMMA 6-OCTIES DELL’ART. 6 DEL D.L. N. 60/2024 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 90100.99.00014500
Importo: 237.081,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: MESSINA GIANFRANCO ARCHITETTO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE E DEFINIZIONE NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA - CIG B440B98C23
Capitolo: 01062.02.00024402
Importo: 18.128,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDOTECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. CUP G87D17000210004 - IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 01052.02.00025101
Importo: 12.279,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: RIVA FABIO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDOTECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. CUP G87D17000210004 - IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 01052.02.00025101
Importo: 18.188,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLE TUBAZIONI E MANUFATTI PRESSO PIANO SEMINTERRATO SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B444EFB81E
Capitolo: 01052.02.00024300
Importo: 25.315,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI PROLUNGAMENTO ATTRAVERSAMENTI FOSSI STRADALI PRESSO VIE COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B445171005
Capitolo: 10052.02.00030822
Importo: 19.886,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: LA SPURGOIGIENICA S.A.S. DI DI MARCO FRANCESCA & C.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO SPURGO, SMALTIMENTO E VIDEO ISPEZIONE STRUTTURE FOGNARIE AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA - CIG B41C8DA44C
Capitolo: 09041.03.00016040
Importo: 19.520,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: POSTE ITALIANE SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 500/2024 AD OGGETTO "SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.01.2022/31.12.2024 - IMPEGNI PLURIENNALI - AGGIUDICAZIONE A POSTE ITALIANE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2024 - CIG ZA234F1E90" - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00009020
Importo: -50.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CASSA DEPOSITI PRESTITI S.P.A. - CDP
Oggetto: SETTORE FINANZE - QUOTA CAPITALE MUTUO N. 4441482/00 CASSA DD.PP. SPA (MEF) - RATA DEL 31/12/2024: COMUNE DI MAPPANO - DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO - ACCERTAMENTO ENTRATA; CASSA DD.PP. SPA (MEF) - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 99017.02.00054720
Importo: 3.950,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: COMUNE DI MAPPANO
Oggetto: SETTORE FINANZE - QUOTA CAPITALE MUTUO N. 4441482/00 CASSA DD.PP. SPA (MEF) - RATA DEL 31/12/2024: COMUNE DI MAPPANO - DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO - ACCERTAMENTO ENTRATA; CASSA DD.PP. SPA (MEF) - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 90200.99.00013720
Importo: 3.950,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SILBE GRAFICA S.N.C. DI VALERIO E VIVIANA GARIS & C.
Oggetto: SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ETICHETTE PER INVENTARIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA – CIG B42D7370AD
Capitolo: 01031.03.00003350
Importo: 353,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT LINE TELEFONICA PER IL PORTALE PAGO PA E JCITY PAGO PA PER ANNI DUE DECORRENTI DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 - TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA DI € 8.144,72 IVA COMPRESA - CIG B43B381A77
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 4.072,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT LINE TELEFONICA PER IL PORTALE PAGO PA E JCITY PAGO PA PER ANNI DUE DECORRENTI DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 - TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA DI € 8.144,72 IVA COMPRESA - CIG B43B381A77
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 4.072,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO SERVER 01 RELATIVO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA UBICATO PRESSO IL CED DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA EUROPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SAT SCARL - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 2.196,00 €