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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
453 Uscita 2023 DIV. DIP COMPENSI PER PROGETTO DENOMINATO “SCUOLE SICURE” AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 03011.01.00008101 570,00 €
451 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI SINISTRO DEL SIG. S.B.A.. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE 01051.10.00005220 4.700,00 €
447 Uscita 2023 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI APRILE; MAGGIO; GIUGNO 2023 03011.01.00008100 337,00 €
447 Uscita 2023 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI APRILE; MAGGIO; GIUGNO 2023 03011.01.00008100 4.150,00 €
447 Uscita 2023 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI APRILE; MAGGIO; GIUGNO 2023 12011.01.00019200 109,00 €
447 Uscita 2023 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI APRILE; MAGGIO; GIUGNO 2023 03011.01.00008100 440,00 €
447 Uscita 2023 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI APRILE; MAGGIO; GIUGNO 2023 04061.01.00013200 20,00 €
447 Uscita 2023 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI APRILE; MAGGIO; GIUGNO 2023 10051.01.00016160 177,00 €
447 Uscita 2023 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI APRILE; MAGGIO; GIUGNO 2023 01041.01.00003600 76,00 €
445 Entrata 2023 COMUNE DI SANTENA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASELLE TORINESE E SANTENA' PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA PERIODO 11/01/2023 - 31/12/2023. 20101.02.00002472 48.643,00 €
448 Uscita 2023 2F MULTIMEDIA SRL AFFARI GENERALI -ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE TRAMITE MEPA - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO SPESA € 1.756;80 - CIG ZED3BC5346 01081.03.00006960 1.756,00 €
449 Uscita 2023 COMAS SRL "DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA." 10052.02.00027750 328,00 €
449 Uscita 2023 COMAS SRL "DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA." 10052.02.00027750 6.177,00 €
449 Uscita 2023 COMAS SRL "DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA." 10052.02.00027750 869,00 €
449 Uscita 2023 COMAS SRL "DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA." 10052.02.00027750 17.500,00 €
449 Uscita 2023 COMAS SRL "DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA." 10052.02.00027700 30.000,00 €
449 Entrata 2023 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI "DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA." 40200.01.00006200 30.000,00 €
444 Uscita 2023 I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. REALIZZAZIONE DI LAVORI VARI SUL TERRITORIO - AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA I.T.G. IDROTERMOGAS. 10052.02.00027750 20.953,00 €
443 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI – 5° E 6° TAGLIO ANNO 2023 (ESCLUSO POTATURE). AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 09021.03.00015930 44.896,00 €
442 Uscita 2025 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004810 480,00 €
ID Det: 453

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: COMPENSI PER PROGETTO DENOMINATO “SCUOLE SICURE” AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 03011.01.00008101
Importo: 570,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 451

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SINISTRO DEL SIG. S.B.A.. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 4.700,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 447

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI APRILE; MAGGIO; GIUGNO 2023
Capitolo: 03011.01.00008100
Importo: 337,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 447

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI APRILE; MAGGIO; GIUGNO 2023
Capitolo: 03011.01.00008100
Importo: 4.150,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 447

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI APRILE; MAGGIO; GIUGNO 2023
Capitolo: 12011.01.00019200
Importo: 109,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 447

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI APRILE; MAGGIO; GIUGNO 2023
Capitolo: 03011.01.00008100
Importo: 440,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 447

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI APRILE; MAGGIO; GIUGNO 2023
Capitolo: 04061.01.00013200
Importo: 20,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 447

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI APRILE; MAGGIO; GIUGNO 2023
Capitolo: 10051.01.00016160
Importo: 177,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 447

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI APRILE; MAGGIO; GIUGNO 2023
Capitolo: 01041.01.00003600
Importo: 76,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 445

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: COMUNE DI SANTENA
Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASELLE TORINESE E SANTENA' PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA PERIODO 11/01/2023 - 31/12/2023.
Capitolo: 20101.02.00002472
Importo: 48.643,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 448

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: 2F MULTIMEDIA SRL
Oggetto: AFFARI GENERALI -ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE TRAMITE MEPA - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO SPESA € 1.756;80 - CIG ZED3BC5346
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 1.756,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 449

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: COMAS SRL
Oggetto: "DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA."
Capitolo: 10052.02.00027750
Importo: 328,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 449

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: COMAS SRL
Oggetto: "DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA."
Capitolo: 10052.02.00027750
Importo: 6.177,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 449

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: COMAS SRL
Oggetto: "DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA."
Capitolo: 10052.02.00027750
Importo: 869,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 449

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: COMAS SRL
Oggetto: "DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA."
Capitolo: 10052.02.00027750
Importo: 17.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 449

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: COMAS SRL
Oggetto: "DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA."
Capitolo: 10052.02.00027700
Importo: 30.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 449

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Oggetto: "DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA."
Capitolo: 40200.01.00006200
Importo: 30.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 444

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S.
Oggetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI VARI SUL TERRITORIO - AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA I.T.G. IDROTERMOGAS.
Capitolo: 10052.02.00027750
Importo: 20.953,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 443

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI – 5° E 6° TAGLIO ANNO 2023 (ESCLUSO POTATURE). AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: 44.896,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 442

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 480,00 €

Atto Fornitore