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✅ Trovati 5255 risultati (visualizzati 2281-2300)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
740 Uscita 2024 CITTA' DI CIRIE' SETTORE FINANZE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SPESE DI LOCAZIONE LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO DI CIRIÉ - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNO 2024 15011.04.00022600 8.474,00 €
741 Uscita 2026 CANON ITALIA SPA SETTORE FINANZE - NOLEGGIO 48 MESI DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE A3 CANON - IMAGE RUNNER ADV C 5850I PER SETTORE EDILIZIA PRIVATA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNI SPESA - CIG B471FFC5E1 01051.03.00004810 1.227,00 €
741 Uscita 2025 CANON ITALIA SPA SETTORE FINANZE - NOLEGGIO 48 MESI DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE A3 CANON - IMAGE RUNNER ADV C 5850I PER SETTORE EDILIZIA PRIVATA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNI SPESA - CIG B471FFC5E1 01051.03.00004810 1.125,00 €
737 Uscita 2025 CSA TEAM S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO DT. N. 512/2022 PER INCARICO TRIENNALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/08) - IMPEGNO SPESA ANNO 2025 - CIG ZA238271D3. 01061.03.00006250 4.516,00 €
736 Uscita 2024 STUDIO GOFFI S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIPRISTINI PER SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DEMONTE IN STRADA SALGA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36... 01062.02.00024402 -10.150,00 €
736 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIPRISTINI PER SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DEMONTE IN STRADA SALGA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36... 04022.02.00026812 15.401,00 €
736 Uscita 2024 STUDIO GOFFI S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIPRISTINI PER SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DEMONTE IN STRADA SALGA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36... 04022.02.00026812 10.150,00 €
736 Uscita 2024 COSTRUZIONI GENERALI CAMERLO S.R.L SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIPRISTINI PER SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DEMONTE IN STRADA SALGA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36... 04022.02.00026812 134.447,00 €
735 Uscita 2025 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO SETTORE OPERE PUBBLICHE - INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE (L.R. N. 75 DEL 24.10.1995) - CAMPAGNA 2025 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL' UNIONE DEI COMUNI NORD-EST TORINO (N.E.T.) 09021.04.00015960 8.512,00 €
729 Uscita 2026 AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 SETTORE OPERE PUBBLICHE - CANONE ANNUO PER UTILIZZO OBITORIO, CAMERE MORTUARIE E SERVIZI CONNESSI - A.S.L. TO4 - IMPEGNI SPESA PER IL TRIENNIO 2024/2026 12091.04.00022311 1.800,00 €
729 Uscita 2025 AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 SETTORE OPERE PUBBLICHE - CANONE ANNUO PER UTILIZZO OBITORIO, CAMERE MORTUARIE E SERVIZI CONNESSI - A.S.L. TO4 - IMPEGNI SPESA PER IL TRIENNIO 2024/2026 12091.04.00022311 1.800,00 €
729 Uscita 2024 AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 SETTORE OPERE PUBBLICHE - CANONE ANNUO PER UTILIZZO OBITORIO, CAMERE MORTUARIE E SERVIZI CONNESSI - A.S.L. TO4 - IMPEGNI SPESA PER IL TRIENNIO 2024/2026 12091.04.00022311 1.800,00 €
724 Uscita 2025 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE N.482 DEL 24.11.2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 2112/2023 PER RESIDUO ANNO 2024 E IMPEGNO PER COPIE ECCEDENTI CHIUSURA CONTRATTO FOTOCOPIATORE KYOCERA NOLEGGIO CONSIP ODA N. 5885942/2020 - CIG ZF22F518A3. 01051.03.00004810 1.000,00 €
724 Uscita 2024 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE N.482 DEL 24.11.2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 2112/2023 PER RESIDUO ANNO 2024 E IMPEGNO PER COPIE ECCEDENTI CHIUSURA CONTRATTO FOTOCOPIATORE KYOCERA NOLEGGIO CONSIP ODA N. 5885942/2020 - CIG ZF22F518A3. 01051.03.00004810 1.750,00 €
732 Uscita 2024 ENEL SOLE S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA AUDELLO DANNEGGIATO DA TERZI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B45AF5E498 01051.03.00004700 1.812,00 €
727 Uscita 2024 ASSOCIAZIONE U.S.D. CASELLE CALCIO SETTORE OPERE PUBBLICHE - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FABBRICHE 127/129. IMPEGNO SPESA ANNO 2024. 06011.04.00015630 15.000,00 €
733 Uscita 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE OPERE PUBBLICHE - DISMISSIONE LOCULI E CELLETTE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONCESSIONARI AVENTI DIRITTO 12092.02.00044402 1.077,00 €
730 Uscita 2024 GUERCIO S.P.A. SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 2, DEL D.LGS N. 36/2023 - FORNITURA DI ARREDO URBANO NATALIZIO - IMPEGNO SPESA - CIG B461277BBF 08012.02.00027610 4.172,00 €
728 Uscita 2024 ANAS S.P.A. SETTORE OPERE PUBBLICHE - CANONE ANAS PER PASSAGGIO FOGNATURA RACCORDO AUTOSTRADALE TORINO/AEROPORTO DI CASELLE T.SE - IMPEGNO SPESA ANNO 2024 09041.03.00016060 6.500,00 €
726 Uscita 2024 MINISTERO FINANZE SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA IVA IN SPLIT PAYMENT PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ANNO 2024 99017.01.00054900 300.000,00 €
ID Det: 740

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CITTA' DI CIRIE'
Oggetto: SETTORE FINANZE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SPESE DI LOCAZIONE LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO DI CIRIÉ - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNO 2024
Capitolo: 15011.04.00022600
Importo: 8.474,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 741

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: CANON ITALIA SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - NOLEGGIO 48 MESI DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE A3 CANON - IMAGE RUNNER ADV C 5850I PER SETTORE EDILIZIA PRIVATA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNI SPESA - CIG B471FFC5E1
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 1.227,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 741

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CANON ITALIA SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - NOLEGGIO 48 MESI DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE A3 CANON - IMAGE RUNNER ADV C 5850I PER SETTORE EDILIZIA PRIVATA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNI SPESA - CIG B471FFC5E1
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 1.125,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 737

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CSA TEAM S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO DT. N. 512/2022 PER INCARICO TRIENNALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/08) - IMPEGNO SPESA ANNO 2025 - CIG ZA238271D3.
Capitolo: 01061.03.00006250
Importo: 4.516,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 736

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: STUDIO GOFFI S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIPRISTINI PER SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DEMONTE IN STRADA SALGA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 - IMPEGNI SPESA - CUP G82B24017280004 - CIG B468865D52
Capitolo: 01062.02.00024402
Importo: -10.150,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 736

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIPRISTINI PER SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DEMONTE IN STRADA SALGA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 - IMPEGNI SPESA - CUP G82B24017280004 - CIG B468865D52
Capitolo: 04022.02.00026812
Importo: 15.401,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 736

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: STUDIO GOFFI S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIPRISTINI PER SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DEMONTE IN STRADA SALGA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 - IMPEGNI SPESA - CUP G82B24017280004 - CIG B468865D52
Capitolo: 04022.02.00026812
Importo: 10.150,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 736

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: COSTRUZIONI GENERALI CAMERLO S.R.L
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIPRISTINI PER SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DEMONTE IN STRADA SALGA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 - IMPEGNI SPESA - CUP G82B24017280004 - CIG B468865D52
Capitolo: 04022.02.00026812
Importo: 134.447,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 735

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE (L.R. N. 75 DEL 24.10.1995) - CAMPAGNA 2025 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL' UNIONE DEI COMUNI NORD-EST TORINO (N.E.T.)
Capitolo: 09021.04.00015960
Importo: 8.512,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 729

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - CANONE ANNUO PER UTILIZZO OBITORIO, CAMERE MORTUARIE E SERVIZI CONNESSI - A.S.L. TO4 - IMPEGNI SPESA PER IL TRIENNIO 2024/2026
Capitolo: 12091.04.00022311
Importo: 1.800,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 729

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - CANONE ANNUO PER UTILIZZO OBITORIO, CAMERE MORTUARIE E SERVIZI CONNESSI - A.S.L. TO4 - IMPEGNI SPESA PER IL TRIENNIO 2024/2026
Capitolo: 12091.04.00022311
Importo: 1.800,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 729

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - CANONE ANNUO PER UTILIZZO OBITORIO, CAMERE MORTUARIE E SERVIZI CONNESSI - A.S.L. TO4 - IMPEGNI SPESA PER IL TRIENNIO 2024/2026
Capitolo: 12091.04.00022311
Importo: 1.800,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE N.482 DEL 24.11.2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 2112/2023 PER RESIDUO ANNO 2024 E IMPEGNO PER COPIE ECCEDENTI CHIUSURA CONTRATTO FOTOCOPIATORE KYOCERA NOLEGGIO CONSIP ODA N. 5885942/2020 - CIG ZF22F518A3.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE N.482 DEL 24.11.2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 2112/2023 PER RESIDUO ANNO 2024 E IMPEGNO PER COPIE ECCEDENTI CHIUSURA CONTRATTO FOTOCOPIATORE KYOCERA NOLEGGIO CONSIP ODA N. 5885942/2020 - CIG ZF22F518A3.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 1.750,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 732

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ENEL SOLE S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA AUDELLO DANNEGGIATO DA TERZI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B45AF5E498
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 1.812,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 727

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ASSOCIAZIONE U.S.D. CASELLE CALCIO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FABBRICHE 127/129. IMPEGNO SPESA ANNO 2024.
Capitolo: 06011.04.00015630
Importo: 15.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 733

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DISMISSIONE LOCULI E CELLETTE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONCESSIONARI AVENTI DIRITTO
Capitolo: 12092.02.00044402
Importo: 1.077,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 730

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GUERCIO S.P.A.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 2, DEL D.LGS N. 36/2023 - FORNITURA DI ARREDO URBANO NATALIZIO - IMPEGNO SPESA - CIG B461277BBF
Capitolo: 08012.02.00027610
Importo: 4.172,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 728

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ANAS S.P.A.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - CANONE ANAS PER PASSAGGIO FOGNATURA RACCORDO AUTOSTRADALE TORINO/AEROPORTO DI CASELLE T.SE - IMPEGNO SPESA ANNO 2024
Capitolo: 09041.03.00016060
Importo: 6.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 726

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: MINISTERO FINANZE
Oggetto: SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA IVA IN SPLIT PAYMENT PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ANNO 2024
Capitolo: 99017.01.00054900
Importo: 300.000,00 €

Atto Fornitore