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Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: COMUNE DI SETTIMO TORINESE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - DIPENDENTI COMUNALI - PASSAGGIO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 DEL SIG. SUPPO DAVIDE – AREA ISTRUTTORI DAL 01/12/2024. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DEL SIG. DAVIDE SUPPO PER IL PERIODO DAL 01/12/2024 AL 31/01/2025, EVENTUALMENTE PROROGABILE
Capitolo: 01021.04.00002955
Importo: 1.104,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: COMUNE DI SETTIMO TORINESE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - DIPENDENTI COMUNALI - PASSAGGIO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 DEL SIG. SUPPO DAVIDE – AREA ISTRUTTORI DAL 01/12/2024. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DEL SIG. DAVIDE SUPPO PER IL PERIODO DAL 01/12/2024 AL 31/01/2025, EVENTUALMENTE PROROGABILE
Capitolo: 01021.04.00002955
Importo: 1.116,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CABRIL SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - RIFERIMENTO DETERMINA N. 601/2021 - PROROGA DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z113407F45
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 580,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DEL BASSO FABBRICATO INTERNO CORTILE SITO IN VIA B. BONA N. 47 - IMPEGNO SPESA - CIG B45CF9F27D
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 4.880,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - COLLETTORE DI SCARICO ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI CASELLE TORINESE - LOTTO DI COMPLETAMENTO - CANONE ANNUO 2024 (ART. 10 CONVENZIONE) - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 09041.03.00016060
Importo: 1.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZI GESTIONE E STAMPA ATTI DI VIOLAZIONE C.D.S. E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E DATA ENTRY UFFICIO VERBALI - PERIODO 2022/2024 - AGGIUDICAZIONE A MAGGIOLI SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2024 - CIG Z373533647
Capitolo: 03011.03.00009020
Importo: 84.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: I.E.F. LEONARDO S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA - CUP G87D17000210004: RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 360 /2024: ANNULLAMENTO AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO - DITTA ARIACONFORT
Capitolo: 01052.02.00025100
Importo: 15.400,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: SETTORE FINANZE – TRASFERIMENTO ALL’UNIONE NET DEL CONTRIBUTO DI PARI IMPORTO A QUELLO TRASFERITO DALL’UNIONE NET PER L’IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024 – IMPEGNO ANNO 2024
Capitolo: 01111.04.00007550
Importo: 25.056,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: IRAP 8,50%
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI N. 11 DIFFERENZIALI STIPENDIALI (EX PEO) AVENTI DECORRENZA 01.01.2024 - IMPEGNO DI SPESA
Capitolo: 01101.02.00007217
Importo: 828,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI N. 11 DIFFERENZIALI STIPENDIALI (EX PEO) AVENTI DECORRENZA 01.01.2024 - IMPEGNO DI SPESA
Capitolo: 01101.01.00007209
Importo: 2.601,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI N. 11 DIFFERENZIALI STIPENDIALI (EX PEO) AVENTI DECORRENZA 01.01.2024 - IMPEGNO DI SPESA
Capitolo: 01101.01.00007208
Importo: 9.750,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA LIBERTA’ SITO IN VIA SUOR VINCENZA - IMPEGNO SPESA - CIG B4489E020F - CUP G82H22001020004
Capitolo: 09022.02.00027542
Importo: 45.168,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA LIBERTA’ SITO IN VIA SUOR VINCENZA - IMPEGNO SPESA - CIG B4489E020F - CUP G82H22001020004
Capitolo: 09022.02.00027542
Importo: 152.350,00 €