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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
511 Uscita 2023 C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. INTERVENTI PRESSO IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004700 5.000,00 €
511 Uscita 2023 C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. INTERVENTI PRESSO IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 01052.02.00024300 5.000,00 €
508 Uscita 2023 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - IMPEGNO SPESA 2023 03011.03.00008765 20.000,00 €
508 Uscita 2023 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - IMPEGNO SPESA 2023 03011.03.00009025 1.000,00 €
508 Uscita 2023 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - IMPEGNO SPESA 2023 03011.03.00009025 20.000,00 €
508 Uscita 2023 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - IMPEGNO SPESA 2023 03011.03.00009025 140.000,00 €
506 Uscita 2023 MAGGIOLI SPA SERVIZI GESTIONE E STAMPA ATTI DI VIOLAZIONE C.D.S. E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E DATA ENTRY UFFICIO VERBALI - PERIODO 2022-2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA 03011.03.00009020 50.000,00 €
507 Uscita 2023 POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA 03011.03.00009020 60.000,00 €
505 Uscita 2023 GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. COLLETTORE DI SCARICO ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI CASELLE TORINESE - LOTTO DI COMPLETAMENTO - CANONE ANNUO 2023 (ART. 10 CONVENZIONE) - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE 09041.03.00016060 921,00 €
502 Uscita 2023 FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA 05021.03.00013970 500,00 €
502 Uscita 2023 FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA 04021.03.00010700 1.000,00 €
502 Uscita 2023 FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA 10051.03.00016180 3.000,00 €
497 Uscita 2023 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO RUOLI 2013-2015 - ACCERTAMENTO IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA UNIONENET 1 SEMESTRE 2023 03011.04.00009040 16.056,00 €
497 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI RUOLI 2013-2015 - ACCERTAMENTO IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA UNIONENET 1 SEMESTRE 2023 30200.02.00003202 16.465,00 €
497 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI RUOLI 2013-2015 - ACCERTAMENTO IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA UNIONENET 1 SEMESTRE 2023 30200.02.00003202 7.295,00 €
497 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI RUOLI 2013-2015 - ACCERTAMENTO IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA UNIONENET 1 SEMESTRE 2023 30200.02.00003202 35.283,00 €
498 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO SPESA. 08012.02.00027611 3.746,00 €
498 Uscita 2023 NOVARA REALSTRADE SRL REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO SPESA. 08012.02.00027611 14.580,00 €
498 Uscita 2023 NOVARA REALSTRADE SRL REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO SPESA. 08012.02.00027611 70.000,00 €
498 Uscita 2023 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO SPESA. 09012.02.00027634 7.658,00 €
ID Det: 511

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C.
Oggetto: INTERVENTI PRESSO IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 5.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 511

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C.
Oggetto: INTERVENTI PRESSO IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00024300
Importo: 5.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 508

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - IMPEGNO SPESA 2023
Capitolo: 03011.03.00008765
Importo: 20.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 508

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - IMPEGNO SPESA 2023
Capitolo: 03011.03.00009025
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 508

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - IMPEGNO SPESA 2023
Capitolo: 03011.03.00009025
Importo: 20.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 508

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - IMPEGNO SPESA 2023
Capitolo: 03011.03.00009025
Importo: 140.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 506

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SERVIZI GESTIONE E STAMPA ATTI DI VIOLAZIONE C.D.S. E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E DATA ENTRY UFFICIO VERBALI - PERIODO 2022-2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA
Capitolo: 03011.03.00009020
Importo: 50.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 507

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: POSTE ITALIANE SPA
Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA
Capitolo: 03011.03.00009020
Importo: 60.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 505

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.
Oggetto: COLLETTORE DI SCARICO ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI CASELLE TORINESE - LOTTO DI COMPLETAMENTO - CANONE ANNUO 2023 (ART. 10 CONVENZIONE) - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE
Capitolo: 09041.03.00016060
Importo: 921,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 502

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C.
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 05021.03.00013970
Importo: 500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 502

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C.
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04021.03.00010700
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 502

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C.
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 10051.03.00016180
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 497

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - ACCERTAMENTO IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA UNIONENET 1 SEMESTRE 2023
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 16.056,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 497

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - ACCERTAMENTO IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA UNIONENET 1 SEMESTRE 2023
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 16.465,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 497

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - ACCERTAMENTO IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA UNIONENET 1 SEMESTRE 2023
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 7.295,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 497

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - ACCERTAMENTO IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA UNIONENET 1 SEMESTRE 2023
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 35.283,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 498

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 08012.02.00027611
Importo: 3.746,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 498

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: NOVARA REALSTRADE SRL
Oggetto: REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 08012.02.00027611
Importo: 14.580,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 498

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: NOVARA REALSTRADE SRL
Oggetto: REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 08012.02.00027611
Importo: 70.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 498

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09012.02.00027634
Importo: 7.658,00 €

Atto Fornitore