TicTrasparenza 3.0
TicTrasparenza 3.0
Menu Principale
Logout
Determine Importi Fornitori - Uscite Fornitori - Entrate Fornitori Tag Cloud Statistiche Geografiche Fornitori Statistiche Fornitori Casellesi Statistiche Fornitori Prov. Torino Statistiche Fornitori Reg. Piemonte Statistiche Fornitori Tecnici

Importi Determine - Ricerca Avanzata

📤 Condividi questa ricerca
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
🔍 Ricerca Super-Intelligente con Filtri Avanzati
💡 Funzioni avanzate:
• "frase esatta" - ricerca frase completa
• fornitore AND servizi - entrambi i termini
• lavori OR manutenzione - uno dei due termini
• pulizia -privato - escludi termine
• Correzione automatica errori + sinonimi intelligenti
ℹ️ Filtro per data: Filtra le determine in base alla data di inizio pubblicazione dell'atto associato
Nota: Vengono mostrate solo le determine che hanno un atto associato con data di pubblicazione valida
📋 Risultati della Ricerca Avanzata

✅ Trovati 4767 risultati (visualizzati 4661-4680)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
370 Uscita 2022 01/08/2022 ENI SPA. DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2022 03011.03.00008600 2.000,00 €
350 Uscita 2022 01/08/2022 DIVERSI UTENTI - 0 RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 2997/2021 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.03.00008940 143,00 €
347 Entrata 2022 01/08/2022 DIVERSI UTENTI - 0 APPROVAZIONE RUOLI ANNI 2018- 2020 SANZIONI CDS LIMITE DI VELOCITA' 30200.02.00003203 191.727,00 €
347 Entrata 2022 01/08/2022 DIVERSI UTENTI - 0 APPROVAZIONE RUOLI ANNI 2018- 2020 SANZIONI CDS LIMITE DI VELOCITA' 30200.02.00003203 2.001.557,00 €
347 Entrata 2022 01/08/2022 DIVERSI UTENTI - 0 APPROVAZIONE RUOLI ANNI 2018- 2020 SANZIONI CDS LIMITE DI VELOCITA' 30200.02.00003203 87.050,00 €
385 Entrata 2022 01/08/2022 DIVERSI UTENTI - 0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG SPA - IMPEGNO SPESA MAPPANO. 90200.01.00013750 15.000,00 €
385 Uscita 2022 01/08/2022 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG SPA - IMPEGNO SPESA MAPPANO. 99017.02.00054750 15.000,00 €
382 Uscita 2026 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 1.167,00 €
382 Uscita 2026 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 87,00 €
382 Uscita 2026 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 80,00 €
382 Uscita 2026 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 140,00 €
382 Uscita 2026 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 175,00 €
382 Uscita 2026 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 8.895,00 €
382 Uscita 2025 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 2.000,00 €
382 Uscita 2025 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 150,00 €
382 Uscita 2025 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 150,00 €
382 Uscita 2025 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 240,00 €
382 Uscita 2025 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 300,00 €
382 Uscita 2025 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 15.250,00 €
382 Uscita 2024 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 2.000,00 €
ID Det: 370

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: ENI SPA. DIVISIONE GAS & POWER
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2022
Capitolo: 03011.03.00008600
Importo: 2.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 350

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 2997/2021 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 143,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 347

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: APPROVAZIONE RUOLI ANNI 2018- 2020 SANZIONI CDS LIMITE DI VELOCITA'
Capitolo: 30200.02.00003203
Importo: 191.727,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 347

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: APPROVAZIONE RUOLI ANNI 2018- 2020 SANZIONI CDS LIMITE DI VELOCITA'
Capitolo: 30200.02.00003203
Importo: 2.001.557,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 347

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: APPROVAZIONE RUOLI ANNI 2018- 2020 SANZIONI CDS LIMITE DI VELOCITA'
Capitolo: 30200.02.00003203
Importo: 87.050,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 385

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG SPA - IMPEGNO SPESA MAPPANO.
Capitolo: 90200.01.00013750
Importo: 15.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 385

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: NOVA AEG S.P.A.
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG SPA - IMPEGNO SPESA MAPPANO.
Capitolo: 99017.02.00054750
Importo: 15.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 1.167,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 87,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 80,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 140,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 175,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 8.895,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 2.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 150,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 150,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 240,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 300,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 15.250,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 2.000,00 €

Atto Fornitore