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Importi Determine - Ricerca Avanzata

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✅ Trovati 4641 risultati (visualizzati 4621-4640)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
338 Uscita 2022 30/06/2022 COMUNE DI MAPPANO COMUNE DI MAPPANO – DEFINIZIONE RESIDUE PENDENZE A SEGUITO ACCORDO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARTITE DARE/AVERE. 01022.03.00024208 286.346,00 €
338 Uscita 2022 30/06/2022 COMUNE DI MAPPANO COMUNE DI MAPPANO – DEFINIZIONE RESIDUE PENDENZE A SEGUITO ACCORDO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARTITE DARE/AVERE. 01021.04.00000861 815.689,00 €
332 Entrata 2022 29/06/2022 DIVERSI UTENTI - 0 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 07/04/2022 AL 31/05/2022 40100.01.00007220 2.687,00 €
332 Entrata 2022 29/06/2022 DIVERSI UTENTI - 0 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 07/04/2022 AL 31/05/2022 40500.01.00007200 36.078,00 €
329 Uscita 2022 29/06/2022 MAGICA SRL INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00005100 2.100,00 €
327 Uscita 2022 27/06/2022 PETRINI MARIA TERESA CAPO SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN.PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. A PORTATA DI LIBRO AVVIO VOLONTARI 27 GIUGNO 2022.IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. 06021.04.00015725 150,00 €
327 Uscita 2022 27/06/2022 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN.PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. A PORTATA DI LIBRO AVVIO VOLONTARI 27 GIUGNO 2022.IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. 06021.04.00015725 2.000,00 €
322 Uscita 2022 27/06/2022 C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2021: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO 01071.03.00006751 211,00 €
320 Uscita 2022 27/06/2022 DIVERSI UTENTI - 0 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA 03011.09.00009043 645,00 €
325 Uscita 2022 27/06/2022 CONSORZIO DI BACINO 16 "CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2022 A SEGUITO APPROVAZIONE PEF 2022/2025." 09031.03.00015991 8.737,00 €
326 Uscita 2022 27/06/2022 ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S INTERVENTO EXTRACONTRATTUALE DI PULIZIA LOCALI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI VIALE A. BONA N°. 10. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00005100 2.196,00 €
324 Uscita 2022 23/06/2022 DIVERSI UTENTI - 0 CASELLE RIPARTE 2022 - RIDUZIONE IMPEGNI PER SOMME NON UTILIZZATE. 12051.04.00022104 -143.937,00 €
319 Uscita 2022 23/06/2022 TERMO IDRAULICA E CONDIZIONAMENTO DI BASTINO SAVERIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA DI CALORE PRESSO CASERMA CARABINIERI – AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. CIG Z0D36DD305 01052.02.00024302 1.220,00 €
316 Uscita 2022 23/06/2022 LORECAM SRL ACQUISIZIONE SERVIZI INERENTI PRATICHE DI PENSIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 01021.03.00002200 1.220,00 €
310 Uscita 2022 17/06/2022 AVV. ADELAIDE PITERA' INCARICO AVVOCATO PITERA' 01011.03.00000190 2.480,00 €
315 Uscita 2022 17/06/2022 RIBA COSTRUZIONI SRL "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO “EX STAZIONE GTT”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO SPESA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CIG 9249007A05. CUP... 01112.02.00024310 172.200,00 €
313 Uscita 2022 17/06/2022 LA SPURGOIGIENICA S.A.S. DI DI MARCO FRANCESCA & C. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CASERMA CARABINIERI – AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. 01052.02.00024302 8.296,00 €
311 Uscita 2022 17/06/2022 ALADINA RADIO S.R.L. OFFERTA APPARATI RADIO ED ACCESSORI - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.03.00008400 2.265,00 €
312 Uscita 2022 17/06/2022 EUROGED SRL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA E DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI RELATIVI A CARTELLE DI PRATICHE EDILIZIE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – DETERMINA A CONTRARRE 01062.05.00027560 53.495,00 €
70 Uscita 2022 22/02/2022 S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. PROGETTO SICUREZZA STRADALE. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ AREA CENTRALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. 10052.02.00027750 245.000,00 €
ID Det: 338

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 30/06/2022
Fornitore: COMUNE DI MAPPANO
Oggetto: COMUNE DI MAPPANO – DEFINIZIONE RESIDUE PENDENZE A SEGUITO ACCORDO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARTITE DARE/AVERE.
Capitolo: 01022.03.00024208
Importo: 286.346,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 338

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 30/06/2022
Fornitore: COMUNE DI MAPPANO
Oggetto: COMUNE DI MAPPANO – DEFINIZIONE RESIDUE PENDENZE A SEGUITO ACCORDO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARTITE DARE/AVERE.
Capitolo: 01021.04.00000861
Importo: 815.689,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 332

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 29/06/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 07/04/2022 AL 31/05/2022
Capitolo: 40100.01.00007220
Importo: 2.687,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 332

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 29/06/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 07/04/2022 AL 31/05/2022
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 36.078,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 329

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 29/06/2022
Fornitore: MAGICA SRL
Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: 2.100,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 327

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 27/06/2022
Fornitore: PETRINI MARIA TERESA CAPO SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO
Oggetto: BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN.PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. A PORTATA DI LIBRO AVVIO VOLONTARI 27 GIUGNO 2022.IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.
Capitolo: 06021.04.00015725
Importo: 150,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 327

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 27/06/2022
Fornitore: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Oggetto: BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN.PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. A PORTATA DI LIBRO AVVIO VOLONTARI 27 GIUGNO 2022.IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.
Capitolo: 06021.04.00015725
Importo: 2.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 322

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 27/06/2022
Fornitore: C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2021: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
Capitolo: 01071.03.00006751
Importo: 211,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 320

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 27/06/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 645,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 325

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 27/06/2022
Fornitore: CONSORZIO DI BACINO 16
Oggetto: "CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2022 A SEGUITO APPROVAZIONE PEF 2022/2025."
Capitolo: 09031.03.00015991
Importo: 8.737,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 326

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 27/06/2022
Fornitore: ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S
Oggetto: INTERVENTO EXTRACONTRATTUALE DI PULIZIA LOCALI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI VIALE A. BONA N°. 10. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: 2.196,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 324

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 23/06/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: CASELLE RIPARTE 2022 - RIDUZIONE IMPEGNI PER SOMME NON UTILIZZATE.
Capitolo: 12051.04.00022104
Importo: -143.937,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 319

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 23/06/2022
Fornitore: TERMO IDRAULICA E CONDIZIONAMENTO DI BASTINO SAVERIO
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA DI CALORE PRESSO CASERMA CARABINIERI – AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. CIG Z0D36DD305
Capitolo: 01052.02.00024302
Importo: 1.220,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 316

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 23/06/2022
Fornitore: LORECAM SRL
Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZI INERENTI PRATICHE DI PENSIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 1.220,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 310

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 17/06/2022
Fornitore: AVV. ADELAIDE PITERA'
Oggetto: INCARICO AVVOCATO PITERA'
Capitolo: 01011.03.00000190
Importo: 2.480,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 315

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 17/06/2022
Fornitore: RIBA COSTRUZIONI SRL
Oggetto: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO “EX STAZIONE GTT”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO SPESA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CIG 9249007A05. CUP G89D21000010004."
Capitolo: 01112.02.00024310
Importo: 172.200,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 313

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 17/06/2022
Fornitore: LA SPURGOIGIENICA S.A.S. DI DI MARCO FRANCESCA & C.
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CASERMA CARABINIERI – AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00024302
Importo: 8.296,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 311

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 17/06/2022
Fornitore: ALADINA RADIO S.R.L.
Oggetto: OFFERTA APPARATI RADIO ED ACCESSORI - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.03.00008400
Importo: 2.265,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 312

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 17/06/2022
Fornitore: EUROGED SRL
Oggetto: SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA E DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI RELATIVI A CARTELLE DI PRATICHE EDILIZIE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – DETERMINA A CONTRARRE
Capitolo: 01062.05.00027560
Importo: 53.495,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 70

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 22/02/2022
Fornitore: S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S.
Oggetto: PROGETTO SICUREZZA STRADALE. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ AREA CENTRALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.
Capitolo: 10052.02.00027750
Importo: 245.000,00 €

Atto Fornitore