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Importi Determine - Ricerca Avanzata

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✅ Trovati 5043 risultati (visualizzati 4641-4660)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
589 Uscita 2022 14/11/2022 DIVERSI UTENTI EMERGENZA COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - IMPEGNO SPESA. 01041.04.00004260 25.000,00 €
589 Uscita 2022 14/11/2022 DIVERSI UTENTI EMERGENZA COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - IMPEGNO SPESA. 01041.04.00004263 141.108,00 €
590 Uscita 2022 14/11/2022 DIVERSI FORNITORI COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 31/12/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. 99017.02.00054720 80.692,00 €
590 Entrata 2022 14/11/2022 COMUNE DI MAPPANO COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 31/12/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. 90200.99.00013720 80.692,00 €
593 Uscita 2023 14/11/2022 TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE 8 - PROROGA CONVENZIONE MESI 6 – ADESIONE E IMPEGNO SPESA. 01111.03.00007250 518,00 €
593 Uscita 2022 14/11/2022 TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE 8 - PROROGA CONVENZIONE MESI 6 – ADESIONE E IMPEGNO SPESA. 01111.03.00007250 452,00 €
592 Uscita 2022 14/11/2022 BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO FORNITURA VESTIARIO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2021-2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 03011.03.00008500 801,00 €
582 Uscita 2022 10/11/2022 DIVERSI UTENTI - 0 RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA NUMERO 3107/2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.03.00008940 222,00 €
540 Uscita 2022 10/11/2022 DIVERSI FORNITORI BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN. RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2022 DI RIVISTE E GIORNALI PER LA SEZIONE EMEROTECA. IMPEGNO SPESA. 05021.03.00014350 863,00 €
581 Uscita 2022 08/11/2022 OPERA S.R.L PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO: RISORSE DEL PNRR, MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE 01061.03.00006050 582,00 €
580 Uscita 2022 07/11/2022 EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA 08012.02.00027610 4.270,00 €
580 Uscita 2022 07/11/2022 EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA 01052.02.00024302 2.684,00 €
576 Uscita 2023 04/11/2022 UNICREDIT S.P.A. FORNITURA DI N.1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 01071.03.00006600 830,00 €
576 Uscita 2022 04/11/2022 UNICREDIT S.P.A. FORNITURA DI N.1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 01071.03.00006600 166,00 €
577 Uscita 2022 04/11/2022 C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. ACQUISTO DI ALBERI DI NATALE E COLLEGAMENTO ELETTRICO. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO SPESA 14021.03.00022586 1.220,00 €
577 Uscita 2022 04/11/2022 NOVATEK S.R.L. ACQUISTO DI ALBERI DI NATALE E COLLEGAMENTO ELETTRICO. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO SPESA 14021.03.00022586 1.244,00 €
571 Uscita 2022 04/11/2022 EL.VI DI GIANPAOLO VIETTI POSA PANCHINE E CESTINI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA 08012.02.00027610 695,00 €
579 Uscita 2022 04/11/2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SERVIZI A PAGAMENTO VV.F. TASSE VV.F. PER RINNOVO C.P.I. DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE DI STRADA SALGA - IMPEGNO SPESA. 01061.02.00006001 200,00 €
575 Uscita 2022 03/11/2022 DIVERSI FORNITORI RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.09.00009043 1.653,00 €
568 Uscita 2022 03/11/2022 DIVERSI FORNITORI SINISTRO E FRANCHIGIA. LIQUIDAZIONE 01051.10.00005220 5.629,00 €
ID Det: 589

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 14/11/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: EMERGENZA COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01041.04.00004260
Importo: 25.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 589

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 14/11/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: EMERGENZA COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01041.04.00004263
Importo: 141.108,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 590

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 14/11/2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 31/12/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 99017.02.00054720
Importo: 80.692,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 590

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 14/11/2022
Fornitore: COMUNE DI MAPPANO
Oggetto: COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 31/12/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 90200.99.00013720
Importo: 80.692,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 593

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 14/11/2022
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: TELEFONIA MOBILE 8 - PROROGA CONVENZIONE MESI 6 – ADESIONE E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01111.03.00007250
Importo: 518,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 593

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 14/11/2022
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: TELEFONIA MOBILE 8 - PROROGA CONVENZIONE MESI 6 – ADESIONE E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01111.03.00007250
Importo: 452,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 592

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 14/11/2022
Fornitore: BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2021-2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008500
Importo: 801,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 582

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 10/11/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA NUMERO 3107/2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 222,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 540

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 10/11/2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN. RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2022 DI RIVISTE E GIORNALI PER LA SEZIONE EMEROTECA. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 05021.03.00014350
Importo: 863,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 581

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 08/11/2022
Fornitore: OPERA S.R.L
Oggetto: PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO: RISORSE DEL PNRR, MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE
Capitolo: 01061.03.00006050
Importo: 582,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 580

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 07/11/2022
Fornitore: EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08012.02.00027610
Importo: 4.270,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 580

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 07/11/2022
Fornitore: EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01052.02.00024302
Importo: 2.684,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 576

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 04/11/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: FORNITURA DI N.1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01071.03.00006600
Importo: 830,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 576

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 04/11/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: FORNITURA DI N.1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01071.03.00006600
Importo: 166,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 577

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 04/11/2022
Fornitore: C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C.
Oggetto: ACQUISTO DI ALBERI DI NATALE E COLLEGAMENTO ELETTRICO. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 14021.03.00022586
Importo: 1.220,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 577

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 04/11/2022
Fornitore: NOVATEK S.R.L.
Oggetto: ACQUISTO DI ALBERI DI NATALE E COLLEGAMENTO ELETTRICO. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 14021.03.00022586
Importo: 1.244,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 571

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 04/11/2022
Fornitore: EL.VI DI GIANPAOLO VIETTI
Oggetto: POSA PANCHINE E CESTINI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08012.02.00027610
Importo: 695,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 579

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 04/11/2022
Fornitore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SERVIZI A PAGAMENTO VV.F.
Oggetto: TASSE VV.F. PER RINNOVO C.P.I. DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE DI STRADA SALGA - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01061.02.00006001
Importo: 200,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 575

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 03/11/2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 1.653,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 568

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 03/11/2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SINISTRO E FRANCHIGIA. LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 5.629,00 €

Atto Fornitore