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Importi Determine - Ricerca Avanzata

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✅ Trovati 4641 risultati (visualizzati 4581-4600)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
381 Uscita 2022 29/07/2022 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RELATIVAMENTE AL RICORSO PRESSO IL TAR PIEMONTE NOTIFICATO IL 18 LUGLIO 2022 01011.03.00000190 4.440,00 €
372 Entrata 2022 29/07/2022 DIVERSI UTENTI - 0 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.03.00003204 216.661,00 €
372 Entrata 2022 29/07/2022 DIVERSI UTENTI - 0 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.02.00003203 613.174,00 €
379 Uscita 2022 28/07/2022 DASEIN S.R.L. CORSO DI FORMAZIONE "PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E DOCUMENTO UNCO DI PROGRAMMAZIONE" 01021.03.00002200 4.000,00 €
375 Uscita 2022 27/07/2022 DIVERSI UTENTI - 0 COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 30/06/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. 99017.02.00054720 80.692,00 €
375 Entrata 2022 27/07/2022 COMUNE DI MAPPANO COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 30/06/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. 90200.99.00013720 80.692,00 €
369 Uscita 2022 21/07/2022 CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA - ACCONTO SECONTA QUOTA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 09041.04.00016090 10.261,00 €
368 Uscita 2022 21/07/2022 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICA. 01041.03.00003880 1.500,00 €
365 Uscita 2022 21/07/2022 OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. RIPARAZIONE PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FW534FH. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. 04061.03.00013650 519,00 €
358 Uscita 2023 21/07/2022 CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG 93084274F6 - DETERMINA A CONTRARRE. 04061.03.00013651 25.009,00 €
358 Uscita 2022 21/07/2022 CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG 93084274F6 - DETERMINA A CONTRARRE. 04061.03.00013651 18.119,00 €
366 Uscita 2022 21/07/2022 INSIEME SOC. COOP- SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI. 04061.03.00013530 12.960,00 €
356 Uscita 2022 21/07/2022 VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI - A4 - IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004400 1.284,00 €
359 Uscita 2023 21/07/2022 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA TECNICA MESI 6. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004810 56,00 €
359 Uscita 2022 21/07/2022 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA TECNICA MESI 6. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004810 283,00 €
361 Uscita 2022 21/07/2022 UNICREDIT S.P.A. CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) - INTEGRAZIONE SPESA PER IL PERIODO 01/04/22-31/07/22 01031.03.00003400 1.000,00 €
342 Uscita 2022 18/07/2022 C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO SCUOLA “G. RODARI”. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA 01052.02.00024302 3.172,00 €
341 Uscita 2022 18/07/2022 DIVERSI UTENTI - 0 DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA C. CRAVERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 01111.03.00007460 260,00 €
341 Entrata 2022 18/07/2022 DIVERSI UTENTI - 0 DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA C. CRAVERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 30500.99.00005280 260,00 €
341 Entrata 2022 18/07/2022 DIVERSI UTENTI - 0 DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA C. CRAVERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 30500.01.00005300 1.598,00 €
ID Det: 381

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 29/07/2022
Fornitore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RELATIVAMENTE AL RICORSO PRESSO IL TAR PIEMONTE NOTIFICATO IL 18 LUGLIO 2022
Capitolo: 01011.03.00000190
Importo: 4.440,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 372

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 29/07/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003204
Importo: 216.661,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 372

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 29/07/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003203
Importo: 613.174,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 379

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 28/07/2022
Fornitore: DASEIN S.R.L.
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE "PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E DOCUMENTO UNCO DI PROGRAMMAZIONE"
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 4.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 375

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 27/07/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 30/06/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 99017.02.00054720
Importo: 80.692,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 375

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 27/07/2022
Fornitore: COMUNE DI MAPPANO
Oggetto: COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 30/06/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 90200.99.00013720
Importo: 80.692,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 369

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/07/2022
Fornitore: CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA
Oggetto: CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA - ACCONTO SECONTA QUOTA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 09041.04.00016090
Importo: 10.261,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 368

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/07/2022
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICA.
Capitolo: 01041.03.00003880
Importo: 1.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 365

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/07/2022
Fornitore: OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C.
Oggetto: RIPARAZIONE PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FW534FH. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.03.00013650
Importo: 519,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 358

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 21/07/2022
Fornitore: CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG 93084274F6 - DETERMINA A CONTRARRE.
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: 25.009,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 358

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/07/2022
Fornitore: CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG 93084274F6 - DETERMINA A CONTRARRE.
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: 18.119,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 366

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/07/2022
Fornitore: INSIEME SOC. COOP-
Oggetto: SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI.
Capitolo: 04061.03.00013530
Importo: 12.960,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 356

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/07/2022
Fornitore: VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
Oggetto: ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI - A4 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004400
Importo: 1.284,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 359

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 21/07/2022
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA TECNICA MESI 6. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 56,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 359

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/07/2022
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA TECNICA MESI 6. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 283,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 361

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/07/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) - INTEGRAZIONE SPESA PER IL PERIODO 01/04/22-31/07/22
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 342

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 18/07/2022
Fornitore: C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C.
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO SCUOLA “G. RODARI”. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01052.02.00024302
Importo: 3.172,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 341

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 18/07/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA C. CRAVERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01111.03.00007460
Importo: 260,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 341

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 18/07/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA C. CRAVERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 30500.99.00005280
Importo: 260,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 341

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 18/07/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA C. CRAVERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 30500.01.00005300
Importo: 1.598,00 €

Atto Fornitore