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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
452 Uscita 2027 COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB 05021.03.00014420 11.047,00 €
452 Uscita 2026 COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB 05021.03.00014420 14.730,00 €
452 Uscita 2025 COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB 05021.03.00014420 1.842,00 €
452 Uscita 2027 ORSO COOPERATIVA SOCIALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB 06021.03.00015720 3.665,00 €
452 Uscita 2026 ORSO COOPERATIVA SOCIALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB 06021.03.00015720 4.887,00 €
452 Uscita 2025 ORSO COOPERATIVA SOCIALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB 06021.03.00015720 1.508,00 €
452 Uscita 2027 ORSO COOPERATIVA SOCIALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB 06021.03.00015710 55.781,00 €
452 Uscita 2026 ORSO COOPERATIVA SOCIALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB 06021.03.00015710 74.375,00 €
452 Uscita 2025 ORSO COOPERATIVA SOCIALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB 06021.03.00015710 20.050,00 €
452 Uscita 2027 ORSO COOPERATIVA SOCIALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB 05021.03.00014420 10.945,00 €
452 Uscita 2026 ORSO COOPERATIVA SOCIALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB 05021.03.00014420 14.594,00 €
452 Uscita 2025 ORSO COOPERATIVA SOCIALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB 05021.03.00014420 1.905,00 €
451 Uscita 2025 LASER S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - PESO PUBBLICO SITO IN PIAZZA PIAZZA MERLO - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVA GETTONIERA SELF-SERVICE E MANUTENZIONE VARIA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B7AFC6C5F6 01052.02.00025112 22.899,00 €
448 Uscita 2025 NOVALI EGIDIO SRL SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA DI N. 1 KIT DA N. 20 BANDIERE (ITALIA, EUROPA, PIEMONTE) TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA € 707,60 - CIG B7A8EDEDA9 01021.03.00001450 707,00 €
449 Uscita 2025 AVL PRO DI CAVAGNERO GERMANO & C. SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, ALLESTIMENTO DELL’AUDITORIUM DELLA SCUOLA MEDIA DI STRADA SALGA - IMPEGNO SPESA - CIG B7A8A2F03B 04022.02.00026502 73.502,00 €
447 Uscita 2025 MINISTERO INTERNO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - QUOTA CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF DESTINATA AI COMUNI PER L’ANNO D’IMPOSTA 2015 ANNO FINANZIARIO 2016 (ART. 63 BIS DECRETO LEGGE 112/2008) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO 01041.04.00004264 5.452,00 €
445 Uscita 2026 DIDO SRL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTIVO 2025/2026 - PROROGA PER IL PERIODO DAL 01/09/2025 AL 31/07/2026 ALLA SOCIETA' DIDO' SRL - CIG 980368619F - IMPEGNI DI SPESA 12011.03.00019761 255.000,00 €
445 Uscita 2025 DIDO SRL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTIVO 2025/2026 - PROROGA PER IL PERIODO DAL 01/09/2025 AL 31/07/2026 ALLA SOCIETA' DIDO' SRL - CIG 980368619F - IMPEGNI DI SPESA 12011.03.00019761 126.681,00 €
444 Entrata 2025 DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA SETTORE EDILIZIA PRIVATA/SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE – “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE” - ASSEGNAZIONE FONDI PNRR - MISURA2.2.3 - CUP G81F25000250006 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA 40200.01.00006806 7.912,00 €
443 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTI PIAZZA PRATO DELLA FIERA - RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE PROGETTO ESECUTIVO - CUP G82H22000920004 - CIG B1944D623C - IMPEGNI SPESA 09022.02.00027541 12.089,00 €
ID Det: 452

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB
Capitolo: 05021.03.00014420
Importo: 11.047,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 452

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB
Capitolo: 05021.03.00014420
Importo: 14.730,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 452

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB
Capitolo: 05021.03.00014420
Importo: 1.842,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 452

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: ORSO COOPERATIVA SOCIALE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB
Capitolo: 06021.03.00015720
Importo: 3.665,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 452

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: ORSO COOPERATIVA SOCIALE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB
Capitolo: 06021.03.00015720
Importo: 4.887,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 452

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ORSO COOPERATIVA SOCIALE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB
Capitolo: 06021.03.00015720
Importo: 1.508,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 452

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: ORSO COOPERATIVA SOCIALE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB
Capitolo: 06021.03.00015710
Importo: 55.781,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 452

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: ORSO COOPERATIVA SOCIALE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB
Capitolo: 06021.03.00015710
Importo: 74.375,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 452

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ORSO COOPERATIVA SOCIALE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB
Capitolo: 06021.03.00015710
Importo: 20.050,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 452

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: ORSO COOPERATIVA SOCIALE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB
Capitolo: 05021.03.00014420
Importo: 10.945,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 452

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: ORSO COOPERATIVA SOCIALE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB
Capitolo: 05021.03.00014420
Importo: 14.594,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 452

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ORSO COOPERATIVA SOCIALE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB
Capitolo: 05021.03.00014420
Importo: 1.905,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 451

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: LASER S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - PESO PUBBLICO SITO IN PIAZZA PIAZZA MERLO - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVA GETTONIERA SELF-SERVICE E MANUTENZIONE VARIA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B7AFC6C5F6
Capitolo: 01052.02.00025112
Importo: 22.899,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 448

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: NOVALI EGIDIO SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA DI N. 1 KIT DA N. 20 BANDIERE (ITALIA, EUROPA, PIEMONTE) TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA € 707,60 - CIG B7A8EDEDA9
Capitolo: 01021.03.00001450
Importo: 707,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 449

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: AVL PRO DI CAVAGNERO GERMANO & C.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, ALLESTIMENTO DELL’AUDITORIUM DELLA SCUOLA MEDIA DI STRADA SALGA - IMPEGNO SPESA - CIG B7A8A2F03B
Capitolo: 04022.02.00026502
Importo: 73.502,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 447

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: MINISTERO INTERNO
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - QUOTA CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF DESTINATA AI COMUNI PER L’ANNO D’IMPOSTA 2015 ANNO FINANZIARIO 2016 (ART. 63 BIS DECRETO LEGGE 112/2008) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO
Capitolo: 01041.04.00004264
Importo: 5.452,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 445

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIDO SRL
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTIVO 2025/2026 - PROROGA PER IL PERIODO DAL 01/09/2025 AL 31/07/2026 ALLA SOCIETA' DIDO' SRL - CIG 980368619F - IMPEGNI DI SPESA
Capitolo: 12011.03.00019761
Importo: 255.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 445

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIDO SRL
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTIVO 2025/2026 - PROROGA PER IL PERIODO DAL 01/09/2025 AL 31/07/2026 ALLA SOCIETA' DIDO' SRL - CIG 980368619F - IMPEGNI DI SPESA
Capitolo: 12011.03.00019761
Importo: 126.681,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 444

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA/SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE – “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE” - ASSEGNAZIONE FONDI PNRR - MISURA2.2.3 - CUP G81F25000250006 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA
Capitolo: 40200.01.00006806
Importo: 7.912,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 443

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTI PIAZZA PRATO DELLA FIERA - RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE PROGETTO ESECUTIVO - CUP G82H22000920004 - CIG B1944D623C - IMPEGNI SPESA
Capitolo: 09022.02.00027541
Importo: 12.089,00 €

Atto Fornitore