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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
465 Uscita 2026 ENTI SERVICE SRL SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER ANNI DUE - PERIODO DAL 01/08/25 AL 31/07/27 - IMPEGNI DI SPESA - CIG... 01021.03.00002200 2.318,00 €
465 Uscita 2025 ENTI SERVICE SRL SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER ANNI DUE - PERIODO DAL 01/08/25 AL 31/07/27 - IMPEGNI DI SPESA - CIG... 01021.03.00002200 1.220,00 €
463 Uscita 2027 IL MARGINE SCS SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI SUPPORTO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 E 2026/2027 - PERIODO DAL 01/09/2025 AL 30/... 04061.03.00013530 46.098,00 €
463 Uscita 2026 IL MARGINE SCS SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI SUPPORTO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 E 2026/2027 - PERIODO DAL 01/09/2025 AL 30/... 04061.03.00013530 73.756,00 €
463 Uscita 2025 IL MARGINE SCS SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI SUPPORTO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 E 2026/2027 - PERIODO DAL 01/09/2025 AL 30/... 04061.03.00013530 27.658,00 €
463 Uscita 2027 IL MARGINE SCS SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI SUPPORTO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 E 2026/2027 - PERIODO DAL 01/09/2025 AL 30/... 04061.03.00013800 207.314,00 €
463 Uscita 2026 IL MARGINE SCS SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI SUPPORTO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 E 2026/2027 - PERIODO DAL 01/09/2025 AL 30/... 04061.03.00013800 331.703,00 €
463 Uscita 2025 IL MARGINE SCS SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI SUPPORTO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 E 2026/2027 - PERIODO DAL 01/09/2025 AL 30/... 04061.03.00013800 124.388,00 €
462 Uscita 2025 POZZA 1865 SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE – LAVORI DI MANUTENZIONE AREA GIOCO ESTERNA PRESSO SCUOLA MATERNA ANDERSEN SITA IN STRADA SALGA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA ALLA SOCIETA' POZZA 1865 SRL (CIG B7B64AABF0) ED ALLA SOCIETA' GATIM SRL (CIG B7BA8F7905) 04012.02.00026195 10.514,00 €
462 Uscita 2025 GATIM SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE – LAVORI DI MANUTENZIONE AREA GIOCO ESTERNA PRESSO SCUOLA MATERNA ANDERSEN SITA IN STRADA SALGA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA ALLA SOCIETA' POZZA 1865 SRL (CIG B7B64AABF0) ED ALLA SOCIETA' GATIM SRL (CIG B7BA8F7905) 04012.02.00026195 20.969,00 €
461 Uscita 2025 RILOX ITALIA SRL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO FORNITURA TENDE A RULLO PER BIBLIOTECA COMUNALE- IMPEGNO SPESA € 1.537,20 - CIG B7B7BA41EE 05022.02.00026900 1.537,00 €
460 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - L.R. 28 DEL 28 DICEMBRE 2007 - DIRITTO ALLO STUDIO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI 04021.03.00011300 452,00 €
459 Uscita 2025 NOVA AEG S.P.A. SETTORE OPERE PUBBLICHE – PARCHEGGIO VIALE BONA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS 209/2024 PER LA FORNITURA DI NUOVO... 04022.02.00026453 563,00 €
458 Uscita 2025 TECHNICAL DESIGN S.R.L. SETTORE EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE – PNRR - MISURA 2.2.3. “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP-SUE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI DIRETTI PER L’ADEGUAMENTO TEC... 01062.05.00027583 2.928,00 €
458 Uscita 2025 MAGGIOLI SPA SETTORE EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE – PNRR - MISURA 2.2.3. “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP-SUE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI DIRETTI PER L’ADEGUAMENTO TEC... 01062.05.00027583 3.416,00 €
456 Uscita 2025 COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA SETTORE AFFARI GENERALI - UTILIZZO GRADUATORIACONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 01 RISORSA AREA ISTRUTTORI - RIMBORSO AL COMUNE DI BORGOFRANCO D’IVREA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 01021.03.00002200 1.000,00 €
455 Uscita 2025 CSA TEAM S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE – RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 512/2022 PER AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS 81/08) TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO SPESA – CIG ZA238271D3. 01061.03.00006250 3.498,00 €
453 Uscita 2025 VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA VENARIA - CUP G85B24000280004 - CIG B77C24204C - IMPEGNO SPESA 06012.02.00027405 294.284,00 €
452 Uscita 2026 COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB 06021.03.00015710 54.227,00 €
452 Uscita 2025 COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB 06021.03.00015710 15.397,00 €
ID Det: 465

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: ENTI SERVICE SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER ANNI DUE - PERIODO DAL 01/08/25 AL 31/07/27 - IMPEGNI DI SPESA - CIG B7C50C0EF3
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 2.318,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 465

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ENTI SERVICE SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER ANNI DUE - PERIODO DAL 01/08/25 AL 31/07/27 - IMPEGNI DI SPESA - CIG B7C50C0EF3
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 1.220,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 463

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: IL MARGINE SCS
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI SUPPORTO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 E 2026/2027 - PERIODO DAL 01/09/2025 AL 30/06/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 9911406EF6
Capitolo: 04061.03.00013530
Importo: 46.098,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 463

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: IL MARGINE SCS
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI SUPPORTO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 E 2026/2027 - PERIODO DAL 01/09/2025 AL 30/06/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 9911406EF6
Capitolo: 04061.03.00013530
Importo: 73.756,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 463

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: IL MARGINE SCS
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI SUPPORTO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 E 2026/2027 - PERIODO DAL 01/09/2025 AL 30/06/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 9911406EF6
Capitolo: 04061.03.00013530
Importo: 27.658,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 463

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: IL MARGINE SCS
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI SUPPORTO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 E 2026/2027 - PERIODO DAL 01/09/2025 AL 30/06/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 9911406EF6
Capitolo: 04061.03.00013800
Importo: 207.314,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 463

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: IL MARGINE SCS
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI SUPPORTO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 E 2026/2027 - PERIODO DAL 01/09/2025 AL 30/06/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 9911406EF6
Capitolo: 04061.03.00013800
Importo: 331.703,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 463

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: IL MARGINE SCS
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI SUPPORTO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 E 2026/2027 - PERIODO DAL 01/09/2025 AL 30/06/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 9911406EF6
Capitolo: 04061.03.00013800
Importo: 124.388,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 462

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: POZZA 1865 SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – LAVORI DI MANUTENZIONE AREA GIOCO ESTERNA PRESSO SCUOLA MATERNA ANDERSEN SITA IN STRADA SALGA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA ALLA SOCIETA' POZZA 1865 SRL (CIG B7B64AABF0) ED ALLA SOCIETA' GATIM SRL (CIG B7BA8F7905)
Capitolo: 04012.02.00026195
Importo: 10.514,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 462

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: GATIM SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – LAVORI DI MANUTENZIONE AREA GIOCO ESTERNA PRESSO SCUOLA MATERNA ANDERSEN SITA IN STRADA SALGA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA ALLA SOCIETA' POZZA 1865 SRL (CIG B7B64AABF0) ED ALLA SOCIETA' GATIM SRL (CIG B7BA8F7905)
Capitolo: 04012.02.00026195
Importo: 20.969,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 461

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: RILOX ITALIA SRL
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO FORNITURA TENDE A RULLO PER BIBLIOTECA COMUNALE- IMPEGNO SPESA € 1.537,20 - CIG B7B7BA41EE
Capitolo: 05022.02.00026900
Importo: 1.537,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 460

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - L.R. 28 DEL 28 DICEMBRE 2007 - DIRITTO ALLO STUDIO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI
Capitolo: 04021.03.00011300
Importo: 452,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 459

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: NOVA AEG S.P.A.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – PARCHEGGIO VIALE BONA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS 209/2024 PER LA FORNITURA DI NUOVO CONTATORE ELETTRICO - CUP G81B20001310004 - CIG B7B9B2E8CC - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04022.02.00026453
Importo: 563,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 458

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: TECHNICAL DESIGN S.R.L.
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE – PNRR - MISURA 2.2.3. “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP-SUE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI DIRETTI PER L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEL SUAP, DELLE PIATTAFORME E DELLE COMPONENTI INFORMATICHE - CUP. G81F25000250006 - IMPEGNI DI SPESA: MAGGIOLI SPA (CIG B7B49E54AC) E SOCIETA’ TECHNICAL DESIGN SRL (CIG B7B4A66F1D).
Capitolo: 01062.05.00027583
Importo: 2.928,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 458

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE – PNRR - MISURA 2.2.3. “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP-SUE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI DIRETTI PER L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEL SUAP, DELLE PIATTAFORME E DELLE COMPONENTI INFORMATICHE - CUP. G81F25000250006 - IMPEGNI DI SPESA: MAGGIOLI SPA (CIG B7B49E54AC) E SOCIETA’ TECHNICAL DESIGN SRL (CIG B7B4A66F1D).
Capitolo: 01062.05.00027583
Importo: 3.416,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 456

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - UTILIZZO GRADUATORIACONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 01 RISORSA AREA ISTRUTTORI - RIMBORSO AL COMUNE DI BORGOFRANCO D’IVREA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 455

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CSA TEAM S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 512/2022 PER AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS 81/08) TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO SPESA – CIG ZA238271D3.
Capitolo: 01061.03.00006250
Importo: 3.498,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 453

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA VENARIA - CUP G85B24000280004 - CIG B77C24204C - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: 294.284,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 452

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB
Capitolo: 06021.03.00015710
Importo: 54.227,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 452

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 98706394FB
Capitolo: 06021.03.00015710
Importo: 15.397,00 €

Atto Fornitore