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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
147 Uscita 2024 SOVESA SRL SETTORE VIGILANZA - LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024 10051.03.00016330 84.880,00 €
144 Uscita 2024 CITTA' DI TORINO CONVENZIONE CON LA CITTA' DI TORINO PER L'UTILIZZO CONDIVISO DELLA RETE DI RADIOTRASMISSIONI DIGITALI TETRA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE- CONTRIBUTO DA VERSARE AL COMUNE DI TORINO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024 03011.03.00009010 3.875,00 €
146 Uscita 2024 SISTEMI H.S. S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE E AGLI UTENTI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024 - CIG 918226117D 01081.03.00006960 15.953,00 €
143 Entrata 2024 DIVERSI SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/02/2024 AL 29/02/2024 40100.01.00007220 30.298,00 €
143 Entrata 2024 DIVERSI SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/02/2024 AL 29/02/2024 40500.01.00007200 6.205,00 €
142 Uscita 2024 GAGLIA SERVIZI ASSICURATIVI S.A.S. DI GAGLIA STEFANO & C. SETTORE OPERE PUBBLICHE. FRANCHIGIA PER SINISTRO. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. 01051.10.00005220 2.000,00 €
141 Entrata 2024 GIORGI CARLO SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - ACCERTAMENTO INCASSO RELATIVO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 05/02/2024 PER LA CONCESSIONE IN PIENA PROPRIETÀ DELLE AREE GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE PROPORZIONALMENTE ALLA QUOTA MILLES... 40400.01.00006130 5.706,00 €
140 Uscita 2024 CABRIL SERVICE S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE - AFFIDAMENTO FORNITURA BADGE DI PROSSIMITA’ PERSONALIZZATI - IMPEGNO DI SPESA - CIG B07EBA123D 01081.03.00006960 48,00 €
138 Uscita 2024 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 04021.03.00011700 555,00 €
138 Uscita 2025 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 04021.03.00011700 933,00 €
138 Uscita 2025 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 01081.03.00006960 4.430,00 €
138 Uscita 2024 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 01081.03.00006960 4.430,00 €
138 Uscita 2025 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 04021.03.00012650 764,00 €
138 Uscita 2024 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 04021.03.00012650 764,00 €
138 Uscita 2025 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 04011.03.00010150 644,00 €
138 Uscita 2024 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 04011.03.00010150 644,00 €
139 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SINISTRO DEL 24.12.2023. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE 01051.10.00005220 250,00 €
137 Uscita 2026 PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI SETTORE OPERE PUBBLICHE - RINNOVO CONTRATTO AFFITTO CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA EUROPA N. 2 - ANNI 2024-2025-2026 - IMPEGNI SPESA 01111.03.00007500 1.000,00 €
137 Uscita 2025 PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI SETTORE OPERE PUBBLICHE - RINNOVO CONTRATTO AFFITTO CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA EUROPA N. 2 - ANNI 2024-2025-2026 - IMPEGNI SPESA 01111.03.00007500 1.000,00 €
137 Uscita 2024 PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI SETTORE OPERE PUBBLICHE - RINNOVO CONTRATTO AFFITTO CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA EUROPA N. 2 - ANNI 2024-2025-2026 - IMPEGNI SPESA 01111.03.00007500 1.000,00 €
ID Det: 147

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SOVESA SRL
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024
Capitolo: 10051.03.00016330
Importo: 84.880,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 144

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CITTA' DI TORINO
Oggetto: CONVENZIONE CON LA CITTA' DI TORINO PER L'UTILIZZO CONDIVISO DELLA RETE DI RADIOTRASMISSIONI DIGITALI TETRA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE- CONTRIBUTO DA VERSARE AL COMUNE DI TORINO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024
Capitolo: 03011.03.00009010
Importo: 3.875,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 146

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SISTEMI H.S. S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE E AGLI UTENTI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024 - CIG 918226117D
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 15.953,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 143

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Capitolo: 40100.01.00007220
Importo: 30.298,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 143

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 6.205,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 142

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GAGLIA SERVIZI ASSICURATIVI S.A.S. DI GAGLIA STEFANO & C.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE. FRANCHIGIA PER SINISTRO. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 2.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 141

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: GIORGI CARLO
Oggetto: SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - ACCERTAMENTO INCASSO RELATIVO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 05/02/2024 PER LA CONCESSIONE IN PIENA PROPRIETÀ DELLE AREE GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE PROPORZIONALMENTE ALLA QUOTA MILLESIMALE DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE
Capitolo: 40400.01.00006130
Importo: 5.706,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 140

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CABRIL SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE - AFFIDAMENTO FORNITURA BADGE DI PROSSIMITA’ PERSONALIZZATI - IMPEGNO DI SPESA - CIG B07EBA123D
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 48,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 138

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 555,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 138

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 933,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 138

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 4.430,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 138

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 4.430,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 138

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1
Capitolo: 04021.03.00012650
Importo: 764,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 138

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1
Capitolo: 04021.03.00012650
Importo: 764,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 138

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1
Capitolo: 04011.03.00010150
Importo: 644,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 138

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1
Capitolo: 04011.03.00010150
Importo: 644,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 139

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SINISTRO DEL 24.12.2023. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 250,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 137

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RINNOVO CONTRATTO AFFITTO CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA EUROPA N. 2 - ANNI 2024-2025-2026 - IMPEGNI SPESA
Capitolo: 01111.03.00007500
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 137

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RINNOVO CONTRATTO AFFITTO CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA EUROPA N. 2 - ANNI 2024-2025-2026 - IMPEGNI SPESA
Capitolo: 01111.03.00007500
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 137

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RINNOVO CONTRATTO AFFITTO CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA EUROPA N. 2 - ANNI 2024-2025-2026 - IMPEGNI SPESA
Capitolo: 01111.03.00007500
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore