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✅ Trovati 5255 risultati (visualizzati 2781-2800)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
289 Uscita 2024 CENTRO INCONTRO CASELLE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CENTRO INCONTRO CASELLE - CONTRIBUTO PER COPERTURA COSTO TRASPORTO SOGGIORNO MARINO GIUGNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 12031.03.00021100 3.640,00 €
288 Uscita 2024 SICET S.R.L. IMPRESA EDILE SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL. 04022.02.00026810 -220.000,00 €
288 Uscita 2024 SICET S.R.L. IMPRESA EDILE SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL. 04022.02.00026810 220.000,00 €
288 Uscita 2025 ITAL-IMPIANTI SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL. 04022.02.00026810 726.000,00 €
288 Uscita 2024 ITAL-IMPIANTI SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL. 04022.02.00026810 220.000,00 €
287 Uscita 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DEL SIG. C.R. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. 01051.10.00005220 1.100,00 €
285 Uscita 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. 04061.04.00013913 5.854,00 €
285 Uscita 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. 04061.04.00013913 11.709,00 €
285 Entrata 2024 MINISTERO INTERNO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. 20101.01.00001506 17.564,00 €
284 Uscita 2024 ENTI SERVICE SRL SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B17C90B7F8. 01021.03.00002200 1.500,00 €
283 Uscita 2024 CHIABOTTO CARLO SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE AL 31.03.2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - CIG 94529862D3 10051.03.00016700 21.857,00 €
281 Uscita 2024 ERREBIAN SPA SETTORE LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE N. 131 DEL 01/03/2024 AVENTE AD OGGETTO “ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA" - CIG B005AF1DB9 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNO SPESA 01051.03.00004300 -425,00 €
282 Uscita 2025 PYRAMIS MECCA & CHIADO' SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE T.SE. PROROGA DAL 01/04/24 AL 31/03/2025 A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA. IMPEGNI SPESA. CIG 8117375DBF 12091.03.00022190 18.150,00 €
282 Uscita 2024 PYRAMIS MECCA & CHIADO' SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE T.SE. PROROGA DAL 01/04/24 AL 31/03/2025 A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA. IMPEGNI SPESA. CIG 8117375DBF 12091.03.00022190 54.451,00 €
280 Uscita 2026 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE DETERMINAZIONE N. 240/2023 – IMPEGNO SPESA ANNO 2026. 01051.03.00004810 1.258,00 €
278 Uscita 2024 I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. SETTORE OPERE PUBBLICHE – LAVORI STRADALI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - STRADA SALGA E VIA COLOMBO. CIG B16FF87C33. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA. 10051.03.00016501 37.759,00 €
279 Uscita 2025 CANON ITALIA SPA NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE DETERMINAZIONE N. 134/2022 – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026. 01051.03.00004810 535,00 €
279 Uscita 2025 ITD SOLUTION SPA NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE DETERMINAZIONE N. 134/2022 – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026. 01051.03.00004810 2.469,00 €
279 Uscita 2026 CANON ITALIA SPA NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE DETERMINAZIONE N. 134/2022 – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026. 01051.03.00004810 250,00 €
279 Uscita 2026 CANON ITALIA SPA NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE DETERMINAZIONE N. 134/2022 – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026. 01051.03.00004810 178,00 €
ID Det: 289

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CENTRO INCONTRO CASELLE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CENTRO INCONTRO CASELLE - CONTRIBUTO PER COPERTURA COSTO TRASPORTO SOGGIORNO MARINO GIUGNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 12031.03.00021100
Importo: 3.640,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 288

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SICET S.R.L. IMPRESA EDILE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: -220.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 288

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SICET S.R.L. IMPRESA EDILE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 220.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 288

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ITAL-IMPIANTI SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 726.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 288

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ITAL-IMPIANTI SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 220.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 287

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DEL SIG. C.R. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 1.100,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 285

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.04.00013913
Importo: 5.854,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 285

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.04.00013913
Importo: 11.709,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 285

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: MINISTERO INTERNO
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 20101.01.00001506
Importo: 17.564,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 284

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ENTI SERVICE SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B17C90B7F8.
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 1.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 283

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CHIABOTTO CARLO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE AL 31.03.2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - CIG 94529862D3
Capitolo: 10051.03.00016700
Importo: 21.857,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 281

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ERREBIAN SPA
Oggetto: SETTORE LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE N. 131 DEL 01/03/2024 AVENTE AD OGGETTO “ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA" - CIG B005AF1DB9 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01051.03.00004300
Importo: -425,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 282

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: PYRAMIS MECCA & CHIADO' SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE T.SE. PROROGA DAL 01/04/24 AL 31/03/2025 A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA. IMPEGNI SPESA. CIG 8117375DBF
Capitolo: 12091.03.00022190
Importo: 18.150,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 282

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: PYRAMIS MECCA & CHIADO' SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE T.SE. PROROGA DAL 01/04/24 AL 31/03/2025 A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA. IMPEGNI SPESA. CIG 8117375DBF
Capitolo: 12091.03.00022190
Importo: 54.451,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 280

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE DETERMINAZIONE N. 240/2023 – IMPEGNO SPESA ANNO 2026.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 1.258,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 278

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – LAVORI STRADALI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - STRADA SALGA E VIA COLOMBO. CIG B16FF87C33. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016501
Importo: 37.759,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 279

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CANON ITALIA SPA
Oggetto: NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE DETERMINAZIONE N. 134/2022 – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 535,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 279

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ITD SOLUTION SPA
Oggetto: NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE DETERMINAZIONE N. 134/2022 – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 2.469,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 279

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: CANON ITALIA SPA
Oggetto: NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE DETERMINAZIONE N. 134/2022 – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 250,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 279

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: CANON ITALIA SPA
Oggetto: NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE DETERMINAZIONE N. 134/2022 – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 178,00 €

Atto Fornitore