*USC come uscite e *ENTR come entrate.
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*ECO e *GIRO restano visibili ma non rappresentano nuove somme.
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Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: BEMAR SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA LA MIDA SAS - CUP G82B22010370004.
Capitolo: 04022.02.00026451
Importo: -4.400,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA LA MIDA SAS - CUP G82B22010370004.
Capitolo: 04022.02.00026451
Importo: 4.400,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: LA MIDA SAS DI CAPOBIANCO MARCO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA LA MIDA SAS - CUP G82B22010370004.
Capitolo: 04022.02.00026451
Importo: 4.400,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.2023/31.08.2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01/01/2024-31/08/2024 - CIG 8944107E93
Capitolo: 04061.03.00013500
Importo: 13.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI (IMU ANNI 2018-2023 – TARI ANNI 2022-2023) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. RIF. DT. 834/2023 AD OGGETTO "AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2023 PER LE UTENZE DOMESTICHE" - LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 1.910,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI (IMU ANNI 2018-2023 – TARI ANNI 2022-2023) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. RIF. DT. 834/2023 AD OGGETTO "AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2023 PER LE UTENZE DOMESTICHE" - LIQUIDAZIONE
Capitolo: 09031.04.00016020
Importo: 22.716,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI (IMU ANNI 2018-2023 – TARI ANNI 2022-2023) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. RIF. DT. 834/2023 AD OGGETTO "AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2023 PER LE UTENZE DOMESTICHE" - LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 4.337,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI (IMU ANNI 2018-2023 – TARI ANNI 2022-2023) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. RIF. DT. 834/2023 AD OGGETTO "AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2023 PER LE UTENZE DOMESTICHE" - LIQUIDAZIONE
Capitolo: 10101.06.00000250
Importo: 1.910,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GTSTUDI S.R.L. SOCIETA DI INGEGNERIA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICO (PTFE) PER ADEGUAMENTO IMPIANTI DELL’ASILO NIDO ISOLA FELICE. CIG. B28255945B. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01061.03.00006200
Importo: 6.101,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ENTI SERVICE SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B25AC050CD.
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 1.500,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIPRISTINO PONTE RADIO VIDEOSORVEGLIANZA TORRE PIEZOMETRICA - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT- IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 2.891,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ZONA ECOCENTRO - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT- IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 5.734,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Capitolo: 40500.01.00007250
Importo: 4.176,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 8.453,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: GRELLA MARISA - CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto: BIBLIOTECA CIVICA "JELLA LEPMAN" - SERVIZIO CIVILE "GIOVANI CONSAPEVOLI" E "TIPI DA BIBLIOTECA" 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTI SPESE VOLONTARI ED ACCERTAMENTO ENTRATA - PROVVEDIMENTI
Capitolo: 30500.99.00005301
Importo: 146,00 €