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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
152 Uscita 2023 ENEL SOLE S.R.L. SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA 10051.03.00016800 473.000,00 €
149 Uscita 2023 SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA 04021.03.00012600 1.566,00 €
149 Uscita 2023 SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA 04021.03.00011500 1.000,00 €
149 Uscita 2023 SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA 01051.03.00004700 3.000,00 €
150 Uscita 2023 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI. PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE, AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS 165/2001, NEI RUOLI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE DELL’ ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE DR. SSA DANIELA VALVO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D5. 01021.02.00002950 2.790,00 €
150 Uscita 2023 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI. PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE, AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS 165/2001, NEI RUOLI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE DELL’ ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE DR. SSA DANIELA VALVO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D5. 01021.01.00001200 4.290,00 €
150 Uscita 2023 DIVERSI DIPENDENTI DIPENDENTI COMUNALI. PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE, AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS 165/2001, NEI RUOLI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE DELL’ ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE DR. SSA DANIELA VALVO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D5. 01021.01.00000900 32.900,00 €
141 Uscita 2023 DAY RISTOSERVICE SPA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI AL PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - DETERMINA A CONTRARRE 01111.03.00007450 14.560,00 €
144 Uscita 2023 UNIONE DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE PROGETTO COGESTIONE IMMOBILIARE LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 01111.04.00007810 125,00 €
145 Uscita 2023 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE "SETTORE AFFARI GENERALI – RICORSO ELETTORALE IN RIASSUNZIONE DINANZI IL TRIBUNALE DI TORINO - AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA – VIALE – IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI € 3.806,40 = CIG ZDF3A55C88 " 01011.03.00000190 3.806,00 €
138 Uscita 2023 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO PROSECUZIONE APERTURA "SPORTELLO ENERGIA" PRESSO IL COMUNE DI CASELLE T.SE PER L'ANNO 2023 - PRIMO SEMESTRE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI NORD-EST TORINO 08011.04.00015885 8.000,00 €
135 Uscita 2023 COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE - INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA COMPONENTI GRUPPO VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE DI CASELLE TORINESE - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 11011.03.00018050 234,00 €
136 Uscita 2023 AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 UTILIZZO CAMERE MORTUARIE A.S.L. TO4 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 12091.03.00022190 1.600,00 €
137 Uscita 2023 E.I.P.A. - ONLUS ENTE ITALIANO PROTEZIONE ANIMALI RIMBORSO SPESE CURA FELINI RANDAGI FERITI - IMPEGNO SPESA. 09021.03.00015920 2.000,00 €
137 Uscita 2023 E.I.P.A. - ONLUS ENTE ITALIANO PROTEZIONE ANIMALI RIMBORSO SPESE CURA FELINI RANDAGI FERITI - IMPEGNO SPESA. 09021.03.00015920 647,00 €
134 Uscita 2023 KONE S.P.A. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RODARI IN VIALE A. BONA - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA 01051.03.00004700 1.708,00 €
131 Uscita 2023 GB ENERGIA S.R.L. MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004700 1.049,00 €
132 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PR... 04061.03.00013651 61.105,00 €
132 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PR... 04061.03.00013651 104.060,00 €
132 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PR... 04061.03.00013651 42.955,00 €
ID Det: 152

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ENEL SOLE S.R.L.
Oggetto: SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 10051.03.00016800
Importo: 473.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 149

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S.
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04021.03.00012600
Importo: 1.566,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 149

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S.
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04021.03.00011500
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 149

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S.
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 150

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: DIPENDENTI COMUNALI. PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE, AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS 165/2001, NEI RUOLI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE DELL’ ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE DR. SSA DANIELA VALVO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D5.
Capitolo: 01021.02.00002950
Importo: 2.790,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 150

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: DIPENDENTI COMUNALI. PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE, AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS 165/2001, NEI RUOLI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE DELL’ ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE DR. SSA DANIELA VALVO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D5.
Capitolo: 01021.01.00001200
Importo: 4.290,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 150

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI DIPENDENTI
Oggetto: DIPENDENTI COMUNALI. PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE, AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS 165/2001, NEI RUOLI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE DELL’ ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE DR. SSA DANIELA VALVO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D5.
Capitolo: 01021.01.00000900
Importo: 32.900,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 141

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DAY RISTOSERVICE SPA
Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI AL PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - DETERMINA A CONTRARRE
Capitolo: 01111.03.00007450
Importo: 14.560,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 144

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: UNIONE DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE
Oggetto: PROGETTO COGESTIONE IMMOBILIARE LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01111.04.00007810
Importo: 125,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 145

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE
Oggetto: "SETTORE AFFARI GENERALI – RICORSO ELETTORALE IN RIASSUNZIONE DINANZI IL TRIBUNALE DI TORINO - AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA – VIALE – IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI € 3.806,40 = CIG ZDF3A55C88 "
Capitolo: 01011.03.00000190
Importo: 3.806,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 138

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: PROSECUZIONE APERTURA "SPORTELLO ENERGIA" PRESSO IL COMUNE DI CASELLE T.SE PER L'ANNO 2023 - PRIMO SEMESTRE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI NORD-EST TORINO
Capitolo: 08011.04.00015885
Importo: 8.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 135

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Oggetto: COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE - INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA COMPONENTI GRUPPO VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE DI CASELLE TORINESE - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 11011.03.00018050
Importo: 234,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 136

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4
Oggetto: UTILIZZO CAMERE MORTUARIE A.S.L. TO4 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 12091.03.00022190
Importo: 1.600,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 137

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: E.I.P.A. - ONLUS ENTE ITALIANO PROTEZIONE ANIMALI
Oggetto: RIMBORSO SPESE CURA FELINI RANDAGI FERITI - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09021.03.00015920
Importo: 2.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 137

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: E.I.P.A. - ONLUS ENTE ITALIANO PROTEZIONE ANIMALI
Oggetto: RIMBORSO SPESE CURA FELINI RANDAGI FERITI - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09021.03.00015920
Importo: 647,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 134

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: KONE S.P.A.
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RODARI IN VIALE A. BONA - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 1.708,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 131

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: GB ENERGIA S.R.L.
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 1.049,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 132

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: 61.105,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 132

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: 104.060,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 132

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: 42.955,00 €

Atto Fornitore