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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
209 Uscita 2023 TIM S.P.A. SERVIZIO DI TELEFONIA: ATTIVAZIONE EVDSL 200/20 MB BMG 2 MEGA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE BONA N° 33 A CASELLE T.SE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2023 04021.03.00011700 311,00 €
209 Uscita 2024 TIM S.P.A. SERVIZIO DI TELEFONIA: ATTIVAZIONE EVDSL 200/20 MB BMG 2 MEGA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE BONA N° 33 A CASELLE T.SE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2023 04021.03.00011700 396,00 €
209 Uscita 2023 TIM S.P.A. SERVIZIO DI TELEFONIA: ATTIVAZIONE EVDSL 200/20 MB BMG 2 MEGA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE BONA N° 33 A CASELLE T.SE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2023 04021.03.00011700 555,00 €
210 Uscita 2023 FASTWEB SPA SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023. 01111.03.00007240 6.900,00 €
210 Uscita 2023 TIM S.P.A. SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023. 04021.03.00012650 580,00 €
210 Uscita 2023 TIM S.P.A. SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023. 04021.03.00012650 580,00 €
210 Uscita 2023 TIM S.P.A. SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023. 04021.03.00011700 700,00 €
211 Uscita 2023 ENGIE SERVIZI SPA INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI E STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 04022.02.00026800 10.102,00 €
211 Uscita 2023 ENGIE SERVIZI SPA INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI E STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 01052.02.00024300 1.073,00 €
203 Uscita 2022 DASEIN S.R.L. DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZO CORRELATO ALLA DEFINIZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE ANNO 2023/2025 E DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA. 01021.03.00002200 4.270,00 €
205 Uscita 2025 SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. "ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE STAMPANTI UBICATE PRESSO SETTORE ANAGRAFE STATO CIVILE - ANNI 2023 - 2024 - 2025 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA" 01071.03.00006755 890,00 €
205 Uscita 2024 SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. "ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE STAMPANTI UBICATE PRESSO SETTORE ANAGRAFE STATO CIVILE - ANNI 2023 - 2024 - 2025 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA" 01071.03.00006755 890,00 €
205 Uscita 2023 SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. "ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE STAMPANTI UBICATE PRESSO SETTORE ANAGRAFE STATO CIVILE - ANNI 2023 - 2024 - 2025 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA" 01071.03.00006755 890,00 €
202 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. 01011.03.00000201 33.075,00 €
202 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. 01011.03.00000400 2.000,00 €
202 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. 01011.02.00000850 850,00 €
202 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. 01011.03.00000200 10.000,00 €
202 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. 01011.02.00000850 11.346,00 €
202 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. 01011.03.00000200 100.399,00 €
204 Uscita 2023 I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. DT N°. 589 DEL 29.12.2020 AD OGGETTO: “SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE – INTERVENTI MANUTENTIVI STRUTTURA – ANNUALITÀ 2020 – ACCERTAMENTO ENTRATA”. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO “ L’ISOLA FELI... 12012.02.00043101 5.490,00 €
ID Det: 209

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA: ATTIVAZIONE EVDSL 200/20 MB BMG 2 MEGA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE BONA N° 33 A CASELLE T.SE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2023
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 311,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 209

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA: ATTIVAZIONE EVDSL 200/20 MB BMG 2 MEGA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE BONA N° 33 A CASELLE T.SE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2023
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 396,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 209

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA: ATTIVAZIONE EVDSL 200/20 MB BMG 2 MEGA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE BONA N° 33 A CASELLE T.SE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2023
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 555,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 210

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: FASTWEB SPA
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023.
Capitolo: 01111.03.00007240
Importo: 6.900,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 210

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023.
Capitolo: 04021.03.00012650
Importo: 580,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 210

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023.
Capitolo: 04021.03.00012650
Importo: 580,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 210

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023.
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 700,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 211

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ENGIE SERVIZI SPA
Oggetto: INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI E STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026800
Importo: 10.102,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 211

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ENGIE SERVIZI SPA
Oggetto: INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI E STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00024300
Importo: 1.073,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 203

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DASEIN S.R.L.
Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZO CORRELATO ALLA DEFINIZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE ANNO 2023/2025 E DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 4.270,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 205

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.
Oggetto: "ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE STAMPANTI UBICATE PRESSO SETTORE ANAGRAFE STATO CIVILE - ANNI 2023 - 2024 - 2025 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA"
Capitolo: 01071.03.00006755
Importo: 890,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 205

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.
Oggetto: "ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE STAMPANTI UBICATE PRESSO SETTORE ANAGRAFE STATO CIVILE - ANNI 2023 - 2024 - 2025 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA"
Capitolo: 01071.03.00006755
Importo: 890,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 205

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.
Oggetto: "ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE STAMPANTI UBICATE PRESSO SETTORE ANAGRAFE STATO CIVILE - ANNI 2023 - 2024 - 2025 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA"
Capitolo: 01071.03.00006755
Importo: 890,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 202

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023.
Capitolo: 01011.03.00000201
Importo: 33.075,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 202

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023.
Capitolo: 01011.03.00000400
Importo: 2.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 202

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023.
Capitolo: 01011.02.00000850
Importo: 850,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 202

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023.
Capitolo: 01011.03.00000200
Importo: 10.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 202

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023.
Capitolo: 01011.02.00000850
Importo: 11.346,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 202

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023.
Capitolo: 01011.03.00000200
Importo: 100.399,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 204

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S.
Oggetto: DT N°. 589 DEL 29.12.2020 AD OGGETTO: “SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE – INTERVENTI MANUTENTIVI STRUTTURA – ANNUALITÀ 2020 – ACCERTAMENTO ENTRATA”. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO “ L’ISOLA FELICE” DI VIALE A. BONA N°. 10. IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTI INCARICHI.
Capitolo: 12012.02.00043101
Importo: 5.490,00 €

Atto Fornitore