✅ Trovati 5255 risultati (visualizzati 2761-2780)
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: KAMOUNI PONTEGGI SRL
Oggetto: SETTORE OPRE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. RETTIFICA CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO. DITTA KAMOUNI PONTEGGI S.R.L.
Capitolo: 12092.02.00044251
Importo: -16.500,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: KAMOUNI PONTEGGI SRL
Oggetto: SETTORE OPRE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. RETTIFICA CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO. DITTA KAMOUNI PONTEGGI S.R.L.
Capitolo: 12092.02.00044251
Importo: 16.500,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: COMAS SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – LAVOI DI PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE – VIE DIVERSE DELL’AREA CENTRALE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. CUP G87H22003060004 - CIG A027729A5F.
Capitolo: 10052.02.00027705
Importo: -4.305,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – LAVOI DI PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE – VIE DIVERSE DELL’AREA CENTRALE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. CUP G87H22003060004 - CIG A027729A5F.
Capitolo: 10052.02.00027705
Importo: 4.305,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO PDP PRESSO IL PARCO GIOCHI DI VIA COLOMBO. IMPEGNO SPESA. CIG B1BA046B27
Capitolo: 08012.02.00027611
Importo: 297,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE FINANZE - COMUNE DI MAPPANO - DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. SPA (CDP– MEF) AL 30/06/2024. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 99017.02.00054720
Importo: 78.260,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: COMUNE DI MAPPANO
Oggetto: SETTORE FINANZE - COMUNE DI MAPPANO - DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. SPA (CDP– MEF) AL 30/06/2024. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 90200.99.00013720
Importo: 78.260,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: RIVA ROVEDA VALTER
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO DELL’AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO IN VIA SUOR VINCENZA. IMPEGNO SPESA. CIG B1B11EF4BF
Capitolo: 01062.02.00024400
Importo: 1.088,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: FERRARI AUTOMAZIONE E SICUREZZA DI FERRARI OSVALDO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE PORTONI SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. CIG B1B669DSFF
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 1.227,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - RETTIFICA DETERMINAZIONE 232 DEL 17 APRILE 2024 - VARIAZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: -65.396,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - RETTIFICA DETERMINAZIONE 232 DEL 17 APRILE 2024 - VARIAZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003200
Importo: -260.440,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIPRISTINO PONTE RADIO VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT- IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 866,00 €