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Importi Determine - Ricerca Avanzata

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ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
294 Uscita 2026 22/04/2026 COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE SETTORE TRIBUTI - RIMBORSI IMU E TARI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - RIVERSAMENTO A COMUNI - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE. 01041.09.00004200 297,00 €
294 Uscita 2026 22/04/2026 COMUNE DI CASAGIOVE SETTORE TRIBUTI - RIMBORSI IMU E TARI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - RIVERSAMENTO A COMUNI - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE. 01041.09.00004200 1.601,00 €
294 Uscita 2026 22/04/2026 DIVERSI UTENTI SETTORE TRIBUTI - RIMBORSI IMU E TARI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - RIVERSAMENTO A COMUNI - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE. 01041.09.00004200 3.807,00 €
298 Uscita 2026 21/04/2026 RODI ALBERTO SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO ONORARI GIUDIZIO IN APPELLO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. RODI ALBERTO. CIG BB36B9C835. 03011.03.00008940 470,00 €
295 Uscita 2028 21/04/2026 ECOLOGICA S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE - PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2028 - AFFIDAMENTO INCARICO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - APPROVAZIONE CAPITOLATO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG ... 01051.03.00005100 6.241,00 €
295 Uscita 2028 21/04/2026 ECOLOGICA S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE - PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2028 - AFFIDAMENTO INCARICO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - APPROVAZIONE CAPITOLATO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG ... 05021.03.00013990 20.700,00 €
295 Uscita 2027 21/04/2026 ECOLOGICA S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE - PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2028 - AFFIDAMENTO INCARICO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - APPROVAZIONE CAPITOLATO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG ... 01051.03.00005100 60.125,00 €
295 Uscita 2027 21/04/2026 ECOLOGICA S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE - PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2028 - AFFIDAMENTO INCARICO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - APPROVAZIONE CAPITOLATO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG ... 05021.03.00013990 20.700,00 €
295 Uscita 2026 21/04/2026 ECOLOGICA S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE - PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2028 - AFFIDAMENTO INCARICO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - APPROVAZIONE CAPITOLATO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG ... 01051.03.00005100 52.687,00 €
295 Uscita 2026 21/04/2026 ECOLOGICA S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE - PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2028 - AFFIDAMENTO INCARICO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - APPROVAZIONE CAPITOLATO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG ... 05021.03.00013990 1.195,00 €
293 Uscita 2026 21/04/2026 BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO SETTORE VIGILANZA - FORNITURA VESTIARIO, CALZATURE E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - PERIODO DAL 01/05/26 AL 31/12/26 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG BB246A11C8. 03011.03.00008500 17.702,00 €
291 Uscita 2026 20/04/2026 LUINO MARCO SETTORE EDILIZIA PRIVATA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RILIEVO ... 08021.03.00015898 4.440,00 €
290 Entrata 2026 20/04/2026 GRACE SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - PISCINA COMUNALE SITA IN VIALE ALCIDE BONA N. 33. ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER SALDO RIMBORSO SPESE ANNI PREGRESSI 30100.03.00005100 18.243,00 €
289 Uscita 2026 20/04/2026 DASEIN S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DEFINIZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE ANNO 2026 E BUDGET ASSUNZIONALE - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 3.600,00 - CIG BB3E19A6FD 01081.03.00006960 3.600,00 €
286 Uscita 2026 16/04/2026 CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 SETTORE TRIBUTI – RIFERIMENTO DELIBERA GIUNTA C.LE N.195/2025 - “PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE ED IL CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE TARI – ATTIVITA’ CONNESSE ALL’USCITA DEL COMUNE DALLA... 09031.03.00015991 68.883,00 €
285 Entrata 2025 16/04/2026 AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE - GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE N. 4 UBICATA IN VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA E DELLA FARMACIA UBICATA PRESSO L’AEROPORTO “SANDRO PERTINI” - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2025 E ACCERTAMENTO PRESUNTO ... 30100.02.00004900 6.536,00 €
285 Entrata 2026 16/04/2026 AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE - GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE N. 4 UBICATA IN VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA E DELLA FARMACIA UBICATA PRESSO L’AEROPORTO “SANDRO PERTINI” - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2025 E ACCERTAMENTO PRESUNTO ... 30100.02.00004900 82.996,00 €
282 Uscita 2026 16/04/2026 OFFICINE 51 T.C. DI CARLINI TOMMASO SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA E POSA PARATOIE PRESSO CANALI IRRIGUI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG. BB2F4721DE 09042.02.00027646 12.852,00 €
283 Uscita 2026 16/04/2026 EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE SETTORE VIGILANZA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4/A3 SHARP BP-30M28 PER 36 MESI DAL 01/05/26 AL 30/04/2029 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01/05 AL 31/12/26 - CIG BB2B0DBAF8. RIFERIMENTO DETERMINAZIONI NUMERI 655/2024 E 95/2... 03011.03.00008760 -1.000,00 €
283 Uscita 2026 16/04/2026 EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE SETTORE VIGILANZA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4/A3 SHARP BP-30M28 PER 36 MESI DAL 01/05/26 AL 30/04/2029 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01/05 AL 31/12/26 - CIG BB2B0DBAF8. RIFERIMENTO DETERMINAZIONI NUMERI 655/2024 E 95/2... 03011.03.00008760 -700,00 €
ID Det: 294

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 22/04/2026
Fornitore: COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE
Oggetto: SETTORE TRIBUTI - RIMBORSI IMU E TARI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - RIVERSAMENTO A COMUNI - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 297,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 294

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 22/04/2026
Fornitore: COMUNE DI CASAGIOVE
Oggetto: SETTORE TRIBUTI - RIMBORSI IMU E TARI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - RIVERSAMENTO A COMUNI - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 1.601,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 294

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 22/04/2026
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE TRIBUTI - RIMBORSI IMU E TARI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - RIVERSAMENTO A COMUNI - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 3.807,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 298

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 21/04/2026
Fornitore: RODI ALBERTO
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO ONORARI GIUDIZIO IN APPELLO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. RODI ALBERTO. CIG BB36B9C835.
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 470,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 295

Tipo: Uscita
Anno: 2028
Data Pubblicazione: 21/04/2026
Fornitore: ECOLOGICA S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE - PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2028 - AFFIDAMENTO INCARICO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - APPROVAZIONE CAPITOLATO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG BADC4315C1.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: 6.241,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 295

Tipo: Uscita
Anno: 2028
Data Pubblicazione: 21/04/2026
Fornitore: ECOLOGICA S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE - PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2028 - AFFIDAMENTO INCARICO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - APPROVAZIONE CAPITOLATO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG BADC4315C1.
Capitolo: 05021.03.00013990
Importo: 20.700,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 295

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Data Pubblicazione: 21/04/2026
Fornitore: ECOLOGICA S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE - PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2028 - AFFIDAMENTO INCARICO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - APPROVAZIONE CAPITOLATO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG BADC4315C1.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: 60.125,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 295

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Data Pubblicazione: 21/04/2026
Fornitore: ECOLOGICA S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE - PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2028 - AFFIDAMENTO INCARICO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - APPROVAZIONE CAPITOLATO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG BADC4315C1.
Capitolo: 05021.03.00013990
Importo: 20.700,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 295

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 21/04/2026
Fornitore: ECOLOGICA S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE - PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2028 - AFFIDAMENTO INCARICO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - APPROVAZIONE CAPITOLATO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG BADC4315C1.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: 52.687,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 295

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 21/04/2026
Fornitore: ECOLOGICA S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE - PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2028 - AFFIDAMENTO INCARICO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - APPROVAZIONE CAPITOLATO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG BADC4315C1.
Capitolo: 05021.03.00013990
Importo: 1.195,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 293

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 21/04/2026
Fornitore: BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - FORNITURA VESTIARIO, CALZATURE E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - PERIODO DAL 01/05/26 AL 31/12/26 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG BB246A11C8.
Capitolo: 03011.03.00008500
Importo: 17.702,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 291

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 20/04/2026
Fornitore: LUINO MARCO
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO NELL’AREA IN VIA CALDANO. CIG BB0F400FBD. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08021.03.00015898
Importo: 4.440,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 290

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 20/04/2026
Fornitore: GRACE SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - PISCINA COMUNALE SITA IN VIALE ALCIDE BONA N. 33. ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER SALDO RIMBORSO SPESE ANNI PREGRESSI
Capitolo: 30100.03.00005100
Importo: 18.243,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 289

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 20/04/2026
Fornitore: DASEIN S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DEFINIZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE ANNO 2026 E BUDGET ASSUNZIONALE - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 3.600,00 - CIG BB3E19A6FD
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 3.600,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 286

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 16/04/2026
Fornitore: CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16
Oggetto: SETTORE TRIBUTI – RIFERIMENTO DELIBERA GIUNTA C.LE N.195/2025 - “PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE ED IL CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE TARI – ATTIVITA’ CONNESSE ALL’USCITA DEL COMUNE DALLA CONVENZIONE GESTIONE DAL 01/01/2026” – IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09031.03.00015991
Importo: 68.883,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 285

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 16/04/2026
Fornitore: AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
Oggetto: SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE - GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE N. 4 UBICATA IN VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA E DELLA FARMACIA UBICATA PRESSO L’AEROPORTO “SANDRO PERTINI” - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2025 E ACCERTAMENTO PRESUNTO DI ENTRATA ANNO 2026 AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 S.M.I.
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 6.536,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 285

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 16/04/2026
Fornitore: AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
Oggetto: SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE - GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE N. 4 UBICATA IN VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA E DELLA FARMACIA UBICATA PRESSO L’AEROPORTO “SANDRO PERTINI” - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2025 E ACCERTAMENTO PRESUNTO DI ENTRATA ANNO 2026 AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 S.M.I.
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 82.996,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 282

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 16/04/2026
Fornitore: OFFICINE 51 T.C. DI CARLINI TOMMASO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA E POSA PARATOIE PRESSO CANALI IRRIGUI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG. BB2F4721DE
Capitolo: 09042.02.00027646
Importo: 12.852,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 283

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 16/04/2026
Fornitore: EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4/A3 SHARP BP-30M28 PER 36 MESI DAL 01/05/26 AL 30/04/2029 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01/05 AL 31/12/26 - CIG BB2B0DBAF8. RIFERIMENTO DETERMINAZIONI NUMERI 655/2024 E 95/2026 - VARIAZIONI IN DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA
Capitolo: 03011.03.00008760
Importo: -1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 283

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 16/04/2026
Fornitore: EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4/A3 SHARP BP-30M28 PER 36 MESI DAL 01/05/26 AL 30/04/2029 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01/05 AL 31/12/26 - CIG BB2B0DBAF8. RIFERIMENTO DETERMINAZIONI NUMERI 655/2024 E 95/2026 - VARIAZIONI IN DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA
Capitolo: 03011.03.00008760
Importo: -700,00 €

Atto Fornitore