TicTrasparenza 3.0
TicTrasparenza 3.0
Menu Principale
Logout
Determine Importi Fornitori - Uscite Fornitori - Entrate Fornitori Tag Cloud Statistiche Geografiche Fornitori Statistiche Fornitori Casellesi Statistiche Fornitori Prov. Torino Statistiche Fornitori Reg. Piemonte Statistiche Fornitori Tecnici

Importi Determine - Ricerca Avanzata

📤 Condividi questa ricerca
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
🔍 Ricerca Super-Intelligente con Filtri Avanzati
💡 Funzioni avanzate:
• "frase esatta" - ricerca frase completa
• fornitore AND servizi - entrambi i termini
• lavori OR manutenzione - uno dei due termini
• pulizia -privato - escludi termine
• Correzione automatica errori + sinonimi intelligenti
ℹ️ Filtro per data: Filtra le determine in base alla data di inizio pubblicazione dell'atto associato
Nota: Vengono mostrate solo le determine che hanno un atto associato con data di pubblicazione valida
📋 Risultati della Ricerca Avanzata

✅ Trovati 4767 risultati (visualizzati 121-140)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
120 Uscita 2027 18/02/2026 STUDIO STORTI SRL SETTORE AFFARI GENERALI - RIF. DETERMINA N. 778/2023 AD OGGETTO "SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA PER QUATTRO ANNI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 PROROGABILI PER ULTERIORI QUATTRO" - IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2026, 2027 E 2028 - CIG Z0B3D31FE... 01081.03.00006960 72,00 €
120 Uscita 2027 18/02/2026 STUDIO STORTI SRL SETTORE AFFARI GENERALI - RIF. DETERMINA N. 778/2023 AD OGGETTO "SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA PER QUATTRO ANNI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 PROROGABILI PER ULTERIORI QUATTRO" - IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2026, 2027 E 2028 - CIG Z0B3D31FE... 01081.03.00006960 5.490,00 €
120 Uscita 2026 18/02/2026 STUDIO STORTI SRL SETTORE AFFARI GENERALI - RIF. DETERMINA N. 778/2023 AD OGGETTO "SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA PER QUATTRO ANNI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 PROROGABILI PER ULTERIORI QUATTRO" - IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2026, 2027 E 2028 - CIG Z0B3D31FE... 01081.03.00006960 18,00 €
120 Uscita 2026 18/02/2026 STUDIO STORTI SRL SETTORE AFFARI GENERALI - RIF. DETERMINA N. 778/2023 AD OGGETTO "SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA PER QUATTRO ANNI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 PROROGABILI PER ULTERIORI QUATTRO" - IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2026, 2027 E 2028 - CIG Z0B3D31FE... 01081.03.00006960 72,00 €
120 Uscita 2026 18/02/2026 STUDIO STORTI SRL SETTORE AFFARI GENERALI - RIF. DETERMINA N. 778/2023 AD OGGETTO "SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA PER QUATTRO ANNI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 PROROGABILI PER ULTERIORI QUATTRO" - IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2026, 2027 E 2028 - CIG Z0B3D31FE... 01081.03.00006960 5.490,00 €
116 Uscita 2026 18/02/2026 CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (C.I.S. CIRIE’). QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2026 - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ANNO 2026 12071.04.00022180 436.927,00 €
108 Uscita 2026 12/02/2026 MAGGIOLI SPA SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DT. N. 199/2025 RELATIVA ALLA PROROGA ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA, PER IL TRIENNIO 2025/2027, DEI SERVIZI DI GESTIONE E STAMPA ATTI DI VIOLAZIONE C.D.S., VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINE... 03011.03.00009020 229.982,00 €
110 Uscita 2028 12/02/2026 MAGGIOLI SPA SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA TRAMITE ODA SU MEPA SOFTWARE RISULTATI ELETTORALI IN CLOUD SAAS INCLUSA MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E SERVIZIO HELPDESK PER SERVIZIO ELETTORALE PERIODO 2026-2028 - CIG BA44EEDE4B - IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI ... 01081.03.00006960 4.402,00 €
110 Uscita 2027 12/02/2026 MAGGIOLI SPA SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA TRAMITE ODA SU MEPA SOFTWARE RISULTATI ELETTORALI IN CLOUD SAAS INCLUSA MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E SERVIZIO HELPDESK PER SERVIZIO ELETTORALE PERIODO 2026-2028 - CIG BA44EEDE4B - IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI ... 01081.03.00006960 4.402,00 €
110 Uscita 2026 12/02/2026 MAGGIOLI SPA SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA TRAMITE ODA SU MEPA SOFTWARE RISULTATI ELETTORALI IN CLOUD SAAS INCLUSA MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E SERVIZIO HELPDESK PER SERVIZIO ELETTORALE PERIODO 2026-2028 - CIG BA44EEDE4B - IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI ... 01081.03.00006960 4.402,00 €
106 Uscita 2026 11/02/2026 MIRA FORMAZIONE SRLS SETTORE FINANZE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023, PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “SANZIONI E NUOVI OBBLIGHI PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI – GUIDA... 01031.03.00003420 107,00 €
107 Uscita 2026 11/02/2026 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 03011.09.00009043 667,00 €
105 Uscita 2026 10/02/2026 PROMOSAFE SRL SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO ALLA SOCIETA' " PROMOSAFE SRL" AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO SPESA - CI... 01051.03.00004400 659,00 €
100 Entrata 2026 10/02/2026 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 24 GENNAIO AL 9 FEBBRAIO 2026 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA. 30200.03.00003201 53.988,00 €
100 Entrata 2026 10/02/2026 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 24 GENNAIO AL 9 FEBBRAIO 2026 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA. 30200.02.00003200 164.656,00 €
99 Uscita 2026 10/02/2026 STUDIO LEGALE FUSCO - FRIGNANI SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA R.G. 13857/2024 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE FUSCO FRIGNANI 03011.03.00008940 245,00 €
98 Uscita 2026 10/02/2026 SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA-CANAVESE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2026 A FAVORE DEL COMUNE DI IVREA 05021.04.00014470 1.500,00 €
97 Uscita 2026 10/02/2026 POSTE ITALIANE SPA SETTORE VIGILANZA - COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI A RISCOSSIONI ENTRATE ANNO 2026. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - CIG BA549CA327. 03011.03.00009020 2.000,00 €
96 Uscita 2026 10/02/2026 CASELGOM S.N.C. DEI F.LLI BOTTIONE SETTORE VIGILANZA - SERVIZI DI FORNITURA, MANUTENZIONE, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA PER IL TRIENNIO 2026/2028 - CIG BA329AF096 03011.03.00008850 732,00 €
96 Uscita 2028 10/02/2026 CASELGOM S.N.C. DEI F.LLI BOTTIONE SETTORE VIGILANZA - SERVIZI DI FORNITURA, MANUTENZIONE, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA PER IL TRIENNIO 2026/2028 - CIG BA329AF096 03011.03.00008601 1.281,00 €
ID Det: 120

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Data Pubblicazione: 18/02/2026
Fornitore: STUDIO STORTI SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - RIF. DETERMINA N. 778/2023 AD OGGETTO "SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA PER QUATTRO ANNI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 PROROGABILI PER ULTERIORI QUATTRO" - IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2026, 2027 E 2028 - CIG Z0B3D31FE1
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 72,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 120

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Data Pubblicazione: 18/02/2026
Fornitore: STUDIO STORTI SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - RIF. DETERMINA N. 778/2023 AD OGGETTO "SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA PER QUATTRO ANNI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 PROROGABILI PER ULTERIORI QUATTRO" - IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2026, 2027 E 2028 - CIG Z0B3D31FE1
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 5.490,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 120

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/02/2026
Fornitore: STUDIO STORTI SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - RIF. DETERMINA N. 778/2023 AD OGGETTO "SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA PER QUATTRO ANNI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 PROROGABILI PER ULTERIORI QUATTRO" - IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2026, 2027 E 2028 - CIG Z0B3D31FE1
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 18,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 120

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/02/2026
Fornitore: STUDIO STORTI SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - RIF. DETERMINA N. 778/2023 AD OGGETTO "SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA PER QUATTRO ANNI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 PROROGABILI PER ULTERIORI QUATTRO" - IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2026, 2027 E 2028 - CIG Z0B3D31FE1
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 72,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 120

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/02/2026
Fornitore: STUDIO STORTI SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - RIF. DETERMINA N. 778/2023 AD OGGETTO "SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA PER QUATTRO ANNI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 PROROGABILI PER ULTERIORI QUATTRO" - IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2026, 2027 E 2028 - CIG Z0B3D31FE1
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 5.490,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 116

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/02/2026
Fornitore: CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (C.I.S. CIRIE’). QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2026 - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ANNO 2026
Capitolo: 12071.04.00022180
Importo: 436.927,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 108

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 12/02/2026
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DT. N. 199/2025 RELATIVA ALLA PROROGA ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA, PER IL TRIENNIO 2025/2027, DEI SERVIZI DI GESTIONE E STAMPA ATTI DI VIOLAZIONE C.D.S., VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E DATA ENTRY UFFICIO VERBALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2026 - CIG BA55805174
Capitolo: 03011.03.00009020
Importo: 229.982,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 110

Tipo: Uscita
Anno: 2028
Data Pubblicazione: 12/02/2026
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA TRAMITE ODA SU MEPA SOFTWARE RISULTATI ELETTORALI IN CLOUD SAAS INCLUSA MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E SERVIZIO HELPDESK PER SERVIZIO ELETTORALE PERIODO 2026-2028 - CIG BA44EEDE4B - IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI € 13.208,94 IVA COMPRESA.
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 4.402,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 110

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Data Pubblicazione: 12/02/2026
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA TRAMITE ODA SU MEPA SOFTWARE RISULTATI ELETTORALI IN CLOUD SAAS INCLUSA MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E SERVIZIO HELPDESK PER SERVIZIO ELETTORALE PERIODO 2026-2028 - CIG BA44EEDE4B - IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI € 13.208,94 IVA COMPRESA.
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 4.402,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 110

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 12/02/2026
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA TRAMITE ODA SU MEPA SOFTWARE RISULTATI ELETTORALI IN CLOUD SAAS INCLUSA MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E SERVIZIO HELPDESK PER SERVIZIO ELETTORALE PERIODO 2026-2028 - CIG BA44EEDE4B - IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI € 13.208,94 IVA COMPRESA.
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 4.402,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 106

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 11/02/2026
Fornitore: MIRA FORMAZIONE SRLS
Oggetto: SETTORE FINANZE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023, PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “SANZIONI E NUOVI OBBLIGHI PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI – GUIDA OPERATIVA ALLA LEGGE 190/2025”. IMPEGNO DI SPESA – CIG BA51DF24D0
Capitolo: 01031.03.00003420
Importo: 107,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 107

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 11/02/2026
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 667,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 105

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 10/02/2026
Fornitore: PROMOSAFE SRL
Oggetto: SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO ALLA SOCIETA' " PROMOSAFE SRL" AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO SPESA - CIG BA52612947
Capitolo: 01051.03.00004400
Importo: 659,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 100

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 10/02/2026
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 24 GENNAIO AL 9 FEBBRAIO 2026 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA.
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: 53.988,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 100

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 10/02/2026
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 24 GENNAIO AL 9 FEBBRAIO 2026 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA.
Capitolo: 30200.02.00003200
Importo: 164.656,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 99

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 10/02/2026
Fornitore: STUDIO LEGALE FUSCO - FRIGNANI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA R.G. 13857/2024 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE FUSCO FRIGNANI
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 245,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 98

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 10/02/2026
Fornitore: SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA-CANAVESE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2026 A FAVORE DEL COMUNE DI IVREA
Capitolo: 05021.04.00014470
Importo: 1.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 97

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 10/02/2026
Fornitore: POSTE ITALIANE SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI A RISCOSSIONI ENTRATE ANNO 2026. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - CIG BA549CA327.
Capitolo: 03011.03.00009020
Importo: 2.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 96

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 10/02/2026
Fornitore: CASELGOM S.N.C. DEI F.LLI BOTTIONE
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZI DI FORNITURA, MANUTENZIONE, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA PER IL TRIENNIO 2026/2028 - CIG BA329AF096
Capitolo: 03011.03.00008850
Importo: 732,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 96

Tipo: Uscita
Anno: 2028
Data Pubblicazione: 10/02/2026
Fornitore: CASELGOM S.N.C. DEI F.LLI BOTTIONE
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZI DI FORNITURA, MANUTENZIONE, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA PER IL TRIENNIO 2026/2028 - CIG BA329AF096
Capitolo: 03011.03.00008601
Importo: 1.281,00 €

Atto Fornitore