*USC e *ENTR partecipano ai totali economici.
I codici *IMP, *RUSC, *RENT,
*VAR, *ECO e *GIRO restano visibili,
ma sono operazioni informative o tecniche e non vengono sommati.
✅ Trovati 5339 risultati (visualizzati 181-200)
Tipo:
Uscita
Anno: 2027
Data Pubblicazione: 25/06/2026
Fornitore: CSA TEAM S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS 81/08). AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027 - IMPEGNI SPESA. CIG BC11B38D4D
Capitolo: 01061.03.00006250
Importo: 490,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 25/06/2026
Fornitore: CSA TEAM S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS 81/08). AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027 - IMPEGNI SPESA. CIG BC11B38D4D
Capitolo: 01061.03.00006250
Importo: 980,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 25/06/2026
Fornitore: CSA TEAM S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS 81/08). AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027 - IMPEGNI SPESA. CIG BC11B38D4D
Capitolo: 01061.03.00006250
Importo: 1.620,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 25/06/2026
Fornitore: S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA E POSA CONTATORE ACQUA PRESSO ROTONDA DI STRADA TORINO/VIA DEGLI ALPINI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. CIG BC11764497
Capitolo: 10052.02.00027712
Importo: 2.062,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 25/06/2026
Fornitore: REGIONE PIEMONTE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - CANONE REGIONE PIEMONTE PER DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - PRESA IDRICA ANNO 2026 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 09041.03.00016060
Importo: 434,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 25/06/2026
Fornitore: ITALGAS RETI S.P.A.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA E POSA DI UN CONTATORE GAS PER LA NUOVA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI STRADA SALGA 14-16 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG BC116DE602
Capitolo: 01052.02.00024300
Importo: 573,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 24/06/2026
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - TESORERIA UNICREDIT - SPESE BANCARIE COMMISSIONI TRANSITO POS ANNO 2026 – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - CIG BC0A58191E
Capitolo: 01071.03.00006600
Importo: 700,00 €
Tipo:
Entrata
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 24/06/2026
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 14 MAGGIO AL 18 GIUGNO 2026 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA.
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: 107.586,00 €
Tipo:
Entrata
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 24/06/2026
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 14 MAGGIO AL 18 GIUGNO 2026 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA.
Capitolo: 30200.02.00003200
Importo: 420.512,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: RIVA COSTRUZIONI DI MAZZONE ROBERTO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RISPRISTINO BUCHE STRADALI SUL TERRITORIO. CIG. BC10FD3620. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016501
Importo: 8.356,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: ENEL SOLE S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INSTALLAZIONE LAMPIONI IN VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA COLOMBO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALI IN VIA GRANGIOTTI, VIA LEINI' E VIA COLOMBO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BA43D35F11
Capitolo: 10051.03.00016500
Importo: 5.217,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: ENEL SOLE S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INSTALLAZIONE LAMPIONI IN VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA COLOMBO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALI IN VIA GRANGIOTTI, VIA LEINI' E VIA COLOMBO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BA43D35F11
Capitolo: 10052.02.00027712
Importo: 5.095,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2028
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIANTE ODA SUL MEPA – REVOCA DEGLI IMPEGNI DI SPESA.
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: -1.859,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2027
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIANTE ODA SUL MEPA – REVOCA DEGLI IMPEGNI DI SPESA.
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: -1.859,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIANTE ODA SUL MEPA – REVOCA DEGLI IMPEGNI DI SPESA.
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: -585,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIANTE ODA SUL MEPA – REVOCA DEGLI IMPEGNI DI SPESA.
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: -1.239,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: GB ENERGIA S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BC09B31686
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 610,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: GB ENERGIA S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BC09B31686
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 488,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2027
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO ANNUALE DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI STRADA SALGA 14 - PERIODO 01/06/2026- 31/05/2027 - IMPEGNI SPESA - CIG BB8236170B
Capitolo: 01021.03.00001850
Importo: 341,00 €