TicTrasparenza 3.0
TicTrasparenza 3.0
Menu Principale
Logout
Determine Importi Fornitori - Uscite Fornitori - Entrate Fornitori Tag Cloud Statistiche Geografiche Fornitori Statistiche Fornitori Casellesi Statistiche Fornitori Prov. Torino Statistiche Fornitori Reg. Piemonte Statistiche Fornitori Tecnici

Importi Determine - Ricerca Avanzata

📤 Condividi questa ricerca
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
🔍 Ricerca Super-Intelligente con Filtri Avanzati
💡 Funzioni avanzate:
• "frase esatta" - ricerca frase completa
• fornitore AND servizi - entrambi i termini
• lavori OR manutenzione - uno dei due termini
• pulizia -privato - escludi termine
• Correzione automatica errori + sinonimi intelligenti
ℹ️ Filtro per data: Filtra le determine in base alla data di inizio pubblicazione dell'atto associato
Nota: Vengono mostrate solo le determine che hanno un atto associato con data di pubblicazione valida
📋 Risultati della Ricerca Avanzata

✅ Trovati 4641 risultati (visualizzati 4561-4580)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
382 Uscita 2023 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 150,00 €
382 Uscita 2023 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 150,00 €
382 Uscita 2023 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 240,00 €
382 Uscita 2023 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 300,00 €
382 Uscita 2023 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 15.250,00 €
382 Uscita 2022 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 833,00 €
382 Uscita 2022 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 62,00 €
382 Uscita 2022 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 70,00 €
382 Uscita 2022 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 100,00 €
382 Uscita 2022 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 125,00 €
382 Uscita 2022 01/08/2022 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 6.354,00 €
386 Uscita 2022 01/08/2022 GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. COLLETTORE DI SCARICO ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI CASELLE TORINESE - LOTTO DI COMPLETAMENTO - CANONE ANNUO 2022 (ART. 10 CONVENZIONE) - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE. 09041.03.00016060 838,00 €
388 Uscita 2022 01/08/2022 GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO-RELAMPING - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REDAZI... 10052.02.00040150 10.784,00 €
387 Entrata 2022 01/08/2022 DIVERSI UTENTI - 0 DETERMINA N. 348 DEL 07/07/2022, AVENTE ALL’OGGETTO: “ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022”- RETTIFICA 40100.01.00007230 -333,00 €
387 Entrata 2022 01/08/2022 DIVERSI UTENTI - 0 DETERMINA N. 348 DEL 07/07/2022, AVENTE ALL’OGGETTO: “ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022”- RETTIFICA 40100.01.00007220 333,00 €
335 Uscita 2022 01/08/2022 G.M. ENERGY SRL DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL CAMPO SPORTIVO DI VIA ALLE FABBRICHE 127. APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO – CIG: ZDB36F4C23 - IMPEGNO SPESA. 06012.02.00027502 19.964,00 €
376 Entrata 2022 01/08/2022 DIVERSI UTENTI - 0 TARI ANNO 2022 – PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO 2022 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 E CONSEGUENTI PROVENTI AL COMUNE E ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO. 10101.51.00000800 -2.705,00 €
384 Uscita 2023 29/07/2022 CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. 04061.03.00013651 25.007,00 €
384 Uscita 2022 29/07/2022 CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. 04061.03.00013651 18.117,00 €
383 Uscita 2022 29/07/2022 A.N.C.I. SEZ. REGIONALE DEL PIEMONTE ACQUISTO DI SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA "CALLCOMUNE" TRAMITE ANCI PIEMONTE - ANNO 2022-2023 01081.03.00006960 183,00 €
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 150,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 150,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 240,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 300,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 15.250,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 833,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 62,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 70,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 100,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 125,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 6.354,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 386

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.
Oggetto: COLLETTORE DI SCARICO ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI CASELLE TORINESE - LOTTO DI COMPLETAMENTO - CANONE ANNUO 2022 (ART. 10 CONVENZIONE) - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 09041.03.00016060
Importo: 838,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 388

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO
Oggetto: DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO-RELAMPING - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REDAZIONE C.R.E. - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 10052.02.00040150
Importo: 10.784,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 387

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: DETERMINA N. 348 DEL 07/07/2022, AVENTE ALL’OGGETTO: “ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022”- RETTIFICA
Capitolo: 40100.01.00007230
Importo: -333,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 387

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: DETERMINA N. 348 DEL 07/07/2022, AVENTE ALL’OGGETTO: “ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022”- RETTIFICA
Capitolo: 40100.01.00007220
Importo: 333,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 335

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: G.M. ENERGY SRL
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL CAMPO SPORTIVO DI VIA ALLE FABBRICHE 127. APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO – CIG: ZDB36F4C23 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06012.02.00027502
Importo: 19.964,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 376

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: TARI ANNO 2022 – PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO 2022 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 E CONSEGUENTI PROVENTI AL COMUNE E ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO.
Capitolo: 10101.51.00000800
Importo: -2.705,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 384

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 29/07/2022
Fornitore: CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: 25.007,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 384

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 29/07/2022
Fornitore: CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: 18.117,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 383

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 29/07/2022
Fornitore: A.N.C.I. SEZ. REGIONALE DEL PIEMONTE
Oggetto: ACQUISTO DI SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA "CALLCOMUNE" TRAMITE ANCI PIEMONTE - ANNO 2022-2023
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 183,00 €

Atto Fornitore