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ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
113 Uscita 2024 26/02/2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CUP G89D23000040004 - CIG B0380B09F1. 01112.02.00024312 4.737,00 €
113 Uscita 2024 26/02/2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CUP G89D23000040004 - CIG B0380B09F1. 01112.02.00024312 26.054,00 €
113 Uscita 2024 26/02/2024 RIBA COSTRUZIONI SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CUP G89D23000040004 - CIG B0380B09F1. 01112.02.00024312 256.141,00 €
110 Uscita 2024 22/02/2024 DIVERSI FORNITORI TRIBUTI COMUNALI (IMU – TARI) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. - RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE ALLA DETERMINA N.104 DEL 21/02/2024 09031.04.00016020 19.422,00 €
110 Uscita 2024 22/02/2024 DIVERSI FORNITORI TRIBUTI COMUNALI (IMU – TARI) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. - RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE ALLA DETERMINA N.104 DEL 21/02/2024 01041.09.00004200 11.106,00 €
111 Uscita 2024 22/02/2024 UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO SEZ. DI TORINO CORSO DI TIRO PER COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024 03011.03.00009010 3.272,00 €
103 Uscita 2024 22/02/2024 NOVARA REALSTRADE SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA BENEFATTRICE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003120004 - CIG 98976810C0 10052.02.00027705 4.895,00 €
103 Uscita 2024 22/02/2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA BENEFATTRICE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003120004 - CIG 98976810C0 10052.02.00027705 225,00 €
103 Uscita 2024 22/02/2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA BENEFATTRICE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003120004 - CIG 98976810C0 10052.02.00027705 7.786,00 €
103 Uscita 2024 22/02/2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA BENEFATTRICE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003120004 - CIG 98976810C0 10052.02.00027705 12.585,00 €
103 Uscita 2024 22/02/2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA BENEFATTRICE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003120004 - CIG 98976810C0 10052.02.00027705 6.000,00 €
109 Uscita 2024 22/02/2024 DIVERSI FORNITORI SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00005100 42.892,00 €
109 Uscita 2025 22/02/2024 DIVERSI FORNITORI SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00005100 64.090,00 €
109 Uscita 2026 22/02/2024 DIVERSI FORNITORI SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00005100 497,00 €
109 Uscita 2026 22/02/2024 DIVERSI FORNITORI SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA. 05021.03.00013990 20.700,00 €
109 Uscita 2025 22/02/2024 DIVERSI FORNITORI SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA. 05021.03.00013990 20.700,00 €
109 Uscita 2024 22/02/2024 DIVERSI FORNITORI SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA. 05021.03.00013990 20.700,00 €
105 Uscita 2024 22/02/2024 CARITAS PARROCCHIA S.MARIA E S.GIOVANNI EVANGELISTA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA CARITAS PARROCCHIALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 12051.04.00022186 3.000,00 €
101 Uscita 2024 22/02/2024 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ANNO 2024 ALLA SOCIETA' IN HOUSE SAT SCARL - IMPEGNO SPESA 01111.04.00000820 3.000,00 €
107 Uscita 2024 22/02/2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.09.00009043 2.328,00 €
ID Det: 113

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 26/02/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CUP G89D23000040004 - CIG B0380B09F1.
Capitolo: 01112.02.00024312
Importo: 4.737,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 113

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 26/02/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CUP G89D23000040004 - CIG B0380B09F1.
Capitolo: 01112.02.00024312
Importo: 26.054,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 113

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 26/02/2024
Fornitore: RIBA COSTRUZIONI SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CUP G89D23000040004 - CIG B0380B09F1.
Capitolo: 01112.02.00024312
Importo: 256.141,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 110

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/02/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: TRIBUTI COMUNALI (IMU – TARI) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. - RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE ALLA DETERMINA N.104 DEL 21/02/2024
Capitolo: 09031.04.00016020
Importo: 19.422,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 110

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/02/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: TRIBUTI COMUNALI (IMU – TARI) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. - RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE ALLA DETERMINA N.104 DEL 21/02/2024
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 11.106,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 111

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/02/2024
Fornitore: UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO SEZ. DI TORINO
Oggetto: CORSO DI TIRO PER COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024
Capitolo: 03011.03.00009010
Importo: 3.272,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 103

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/02/2024
Fornitore: NOVARA REALSTRADE SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA BENEFATTRICE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003120004 - CIG 98976810C0
Capitolo: 10052.02.00027705
Importo: 4.895,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 103

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/02/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA BENEFATTRICE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003120004 - CIG 98976810C0
Capitolo: 10052.02.00027705
Importo: 225,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 103

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/02/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA BENEFATTRICE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003120004 - CIG 98976810C0
Capitolo: 10052.02.00027705
Importo: 7.786,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 103

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/02/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA BENEFATTRICE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003120004 - CIG 98976810C0
Capitolo: 10052.02.00027705
Importo: 12.585,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 103

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/02/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA BENEFATTRICE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003120004 - CIG 98976810C0
Capitolo: 10052.02.00027705
Importo: 6.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 109

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/02/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: 42.892,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 109

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 22/02/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: 64.090,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 109

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 22/02/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: 497,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 109

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 22/02/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 05021.03.00013990
Importo: 20.700,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 109

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 22/02/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 05021.03.00013990
Importo: 20.700,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 109

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/02/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 05021.03.00013990
Importo: 20.700,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 105

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/02/2024
Fornitore: CARITAS PARROCCHIA S.MARIA E S.GIOVANNI EVANGELISTA
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA CARITAS PARROCCHIALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 12051.04.00022186
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 101

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/02/2024
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ANNO 2024 ALLA SOCIETA' IN HOUSE SAT SCARL - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01111.04.00000820
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 107

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/02/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 2.328,00 €

Atto Fornitore