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Importi Determine - Ricerca Avanzata

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ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
138 Uscita 2024 07/03/2024 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 01081.03.00006960 4.430,00 €
138 Uscita 2025 07/03/2024 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 04021.03.00012650 764,00 €
138 Uscita 2024 07/03/2024 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 04021.03.00012650 764,00 €
138 Uscita 2025 07/03/2024 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 04011.03.00010150 644,00 €
138 Uscita 2024 07/03/2024 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 04011.03.00010150 644,00 €
139 Uscita 2024 07/03/2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SINISTRO DEL 24.12.2023. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE 01051.10.00005220 250,00 €
137 Uscita 2026 07/03/2024 PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI SETTORE OPERE PUBBLICHE - RINNOVO CONTRATTO AFFITTO CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA EUROPA N. 2 - ANNI 2024-2025-2026 - IMPEGNI SPESA 01111.03.00007500 1.000,00 €
137 Uscita 2025 07/03/2024 PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI SETTORE OPERE PUBBLICHE - RINNOVO CONTRATTO AFFITTO CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA EUROPA N. 2 - ANNI 2024-2025-2026 - IMPEGNI SPESA 01111.03.00007500 1.000,00 €
137 Uscita 2024 07/03/2024 PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI SETTORE OPERE PUBBLICHE - RINNOVO CONTRATTO AFFITTO CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA EUROPA N. 2 - ANNI 2024-2025-2026 - IMPEGNI SPESA 01111.03.00007500 1.000,00 €
136 Uscita 2024 06/03/2024 AVV. ADELAIDE PITERA' SETTORE FINANZE - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 1343/2017 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE E ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 19581/2023. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA. 01111.03.00007460 3.730,00 €
136 Entrata 2024 06/03/2024 DIVERSI SETTORE FINANZE - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 1343/2017 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE E ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 19581/2023. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA. 30500.99.00005280 3.730,00 €
136 Entrata 2024 06/03/2024 DIVERSI SETTORE FINANZE - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 1343/2017 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE E ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 19581/2023. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA. 30500.99.00005301 4.640,00 €
135 Uscita 2024 05/03/2024 LUNGHI LEYLA SETTORE AFFARI GENERALI - SUPPORTO ALL'ENTE NELLE ATTIVITA' CORRELATE AL CICLO DELLA PERFORMANCE, ALLA TRASPARENZA ED AL PIAO. IMPEGNO SPESA. 01021.03.00002200 2.300,00 €
134 Uscita 2024 04/03/2024 HY.M.STUDIO - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER IL COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE TERRITORI... 09042.02.00027641 102.600,00 €
133 Uscita 2026 04/03/2024 CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (C.I.S. CIRIE') PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO 01/03/2024-28/02/26. IMPEGNI SPESA. 12071.04.00022180 1.870,00 €
133 Uscita 2025 04/03/2024 CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (C.I.S. CIRIE') PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO 01/03/2024-28/02/26. IMPEGNI SPESA. 12071.04.00022180 11.222,00 €
133 Uscita 2024 04/03/2024 CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (C.I.S. CIRIE') PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO 01/03/2024-28/02/26. IMPEGNI SPESA. 12071.04.00022180 9.351,00 €
131 Uscita 2024 01/03/2024 ERREBIAN SPA SETTORE OPERE PUBBLICHE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA - CIG B005AF1DB9 01051.03.00004300 1.835,00 €
130 Uscita 2024 01/03/2024 COLLINO ERNESTO SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROVE DI VERIFICA DI FINE INSTALLAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PARCO GIOCHI VIA COLOMBO. CU... 08012.02.00027611 1.205,00 €
126 Uscita 2024 01/03/2024 STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ORA CANONE) – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO E R... 01041.03.00003880 1.000,00 €
ID Det: 138

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 07/03/2024
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 4.430,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 138

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 07/03/2024
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1
Capitolo: 04021.03.00012650
Importo: 764,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 138

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 07/03/2024
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1
Capitolo: 04021.03.00012650
Importo: 764,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 138

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 07/03/2024
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1
Capitolo: 04011.03.00010150
Importo: 644,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 138

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 07/03/2024
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1
Capitolo: 04011.03.00010150
Importo: 644,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 139

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 07/03/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SINISTRO DEL 24.12.2023. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 250,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 137

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 07/03/2024
Fornitore: PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RINNOVO CONTRATTO AFFITTO CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA EUROPA N. 2 - ANNI 2024-2025-2026 - IMPEGNI SPESA
Capitolo: 01111.03.00007500
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 137

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 07/03/2024
Fornitore: PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RINNOVO CONTRATTO AFFITTO CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA EUROPA N. 2 - ANNI 2024-2025-2026 - IMPEGNI SPESA
Capitolo: 01111.03.00007500
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 137

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 07/03/2024
Fornitore: PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RINNOVO CONTRATTO AFFITTO CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA EUROPA N. 2 - ANNI 2024-2025-2026 - IMPEGNI SPESA
Capitolo: 01111.03.00007500
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 136

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 06/03/2024
Fornitore: AVV. ADELAIDE PITERA'
Oggetto: SETTORE FINANZE - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 1343/2017 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE E ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 19581/2023. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01111.03.00007460
Importo: 3.730,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 136

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 06/03/2024
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE FINANZE - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 1343/2017 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE E ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 19581/2023. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 30500.99.00005280
Importo: 3.730,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 136

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 06/03/2024
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE FINANZE - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 1343/2017 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE E ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 19581/2023. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 30500.99.00005301
Importo: 4.640,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 135

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 05/03/2024
Fornitore: LUNGHI LEYLA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SUPPORTO ALL'ENTE NELLE ATTIVITA' CORRELATE AL CICLO DELLA PERFORMANCE, ALLA TRASPARENZA ED AL PIAO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 2.300,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 134

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 04/03/2024
Fornitore: HY.M.STUDIO - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER IL COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE TERRITORIO METROPOLITANO DI CASELLE TO.SE – LOTTO AEROPORTUALE. CUP. G83G15001370002 CIG B05D877DA1- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09042.02.00027641
Importo: 102.600,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 133

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 04/03/2024
Fornitore: CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (C.I.S. CIRIE') PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO 01/03/2024-28/02/26. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 12071.04.00022180
Importo: 1.870,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 133

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 04/03/2024
Fornitore: CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (C.I.S. CIRIE') PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO 01/03/2024-28/02/26. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 12071.04.00022180
Importo: 11.222,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 133

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 04/03/2024
Fornitore: CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (C.I.S. CIRIE') PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO 01/03/2024-28/02/26. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 12071.04.00022180
Importo: 9.351,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 131

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 01/03/2024
Fornitore: ERREBIAN SPA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA - CIG B005AF1DB9
Capitolo: 01051.03.00004300
Importo: 1.835,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 130

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 01/03/2024
Fornitore: COLLINO ERNESTO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROVE DI VERIFICA DI FINE INSTALLAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PARCO GIOCHI VIA COLOMBO. CUP G81B20000980004.- CIG B0862F5B3C - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 08012.02.00027611
Importo: 1.205,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 126

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 01/03/2024
Fornitore: STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L.
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ORA CANONE) – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO E RIMBORSO SPESE POSTALI E NOTIFICA ANTICIPATI.
Capitolo: 01041.03.00003880
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore