TicTrasparenza 3.0
TicTrasparenza 3.0
Menu Principale
Logout
Determine Importi Fornitori - Uscite Fornitori - Entrate Fornitori Tag Cloud Statistiche Geografiche Fornitori Statistiche Fornitori Casellesi Statistiche Fornitori Prov. Torino Statistiche Fornitori Reg. Piemonte Statistiche Fornitori Tecnici

Importi Determine - Ricerca Avanzata

📤 Condividi questa ricerca
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Regola di conteggio: soltanto *USC e *ENTR partecipano ai totali economici. I codici *IMP, *RUSC, *RENT, *VAR, *ECO e *GIRO restano visibili, ma sono operazioni informative o tecniche e non vengono sommati.
🔍 Ricerca Super-Intelligente con Filtri Avanzati
💡 Funzioni avanzate:
• "frase esatta" - ricerca frase completa
• fornitore AND servizi - entrambi i termini
• lavori OR manutenzione - uno dei due termini
• pulizia -privato - escludi termine
• Correzione automatica errori + sinonimi intelligenti
ℹ️ Filtro per data: Filtra le determine in base alla data di inizio pubblicazione dell'atto associato
Nota: Vengono mostrate solo le determine che hanno un atto associato con data di pubblicazione valida
📋 Risultati della Ricerca Avanzata

✅ Trovati 5529 risultati (visualizzati 3301-3320)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
126 Uscita 2024 01/03/2024 STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ORA CANONE) – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO E R... 01041.03.00003800 13.500,00 €
128 Uscita 2024 01/03/2024 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO E SPESE POSTALI E NOTIFCHE ANTICIPATI. CIG: 75900378AB E 8581028850. 01041.03.00003880 1.500,00 €
128 Uscita 2024 01/03/2024 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO E SPESE POSTALI E NOTIFCHE ANTICIPATI. CIG: 75900378AB E 8581028850. 01041.03.00003880 500,00 €
128 Uscita 2024 01/03/2024 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO E SPESE POSTALI E NOTIFCHE ANTICIPATI. CIG: 75900378AB E 8581028850. 01041.03.00003801 4.500,00 €
128 Uscita 2024 01/03/2024 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO E SPESE POSTALI E NOTIFCHE ANTICIPATI. CIG: 75900378AB E 8581028850. 01041.03.00003801 2.500,00 €
127 Uscita 2024 01/03/2024 CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 SETTORE FINANZE - CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024. 09031.03.00015991 196.351,00 €
125 Uscita 2024 29/02/2024 COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE - INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA COMPONENTI GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CASELLE TORINESE - ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 11011.03.00018050 263,00 €
124 Uscita 2024 29/02/2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL’AREA PUBBLICA EX STAZIONE FERROVIARIA. 1° LOTTO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003570004 - CIG A00FF70BFF. 10052.02.00030821 -7.764,00 €
124 Uscita 2024 29/02/2024 SOVESA SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL’AREA PUBBLICA EX STAZIONE FERROVIARIA. 1° LOTTO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003570004 - CIG A00FF70BFF. 10052.02.00030821 7.764,00 €
122 Uscita 2025 28/02/2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA. 09021.03.00015930 112.240,00 €
122 Uscita 2024 28/02/2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA. 09021.03.00015930 112.240,00 €
118 Uscita 2024 27/02/2024 DEMICHELI BILANCE DI GIANFRANCO DEMICHELI & C. SNC SETTORE OPERE PUBBLICHE - VERIFICA TERMINALE DEL PESO PUBBLICO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004800 1.500,00 €
121 Uscita 2024 27/02/2024 DELFINO&PARTNERS S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI– FORMAZIONE SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG B08A0C6E6F 01021.03.00002300 75,00 €
114 Uscita 2024 27/02/2024 IL MARGINE SCS SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "ISOLA FELICE". ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO SPESA ANNO 2024 CIG 9911406EF6 12011.03.00019850 32.000,00 €
115 Uscita 2024 27/02/2024 FASTWEB SPA SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - BANDA LARGA PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA PARI A COMPLESSIVI € 6.900,00 IVA COMPRESA – CIG B067769816. 01111.03.00007240 6.900,00 €
116 Uscita 2024 27/02/2024 CABRIL SERVICE S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE RIFERIMENTO DETERMINA N. 601 DEL 06/12/2021 - IMPEGNO SPESA ANNO 2024 - CIG Z113407F45 01081.03.00006960 952,00 €
117 Entrata 2024 27/02/2024 MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SGATE - MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO - APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA 30500.99.00005301 8.108,00 €
113 Uscita 2024 26/02/2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CUP G89D23000040004 - CIG B0380B09F1. 01112.02.00024312 4.401,00 €
113 Uscita 2024 26/02/2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CUP G89D23000040004 - CIG B0380B09F1. 01112.02.00024312 6.128,00 €
113 Uscita 2024 26/02/2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CUP G89D23000040004 - CIG B0380B09F1. 01112.02.00024312 2.537,00 €
ID Det: 126

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 01/03/2024
Fornitore: STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L.
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ORA CANONE) – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO E RIMBORSO SPESE POSTALI E NOTIFICA ANTICIPATI.
Capitolo: 01041.03.00003800
Importo: 13.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 128

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 01/03/2024
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO E SPESE POSTALI E NOTIFCHE ANTICIPATI. CIG: 75900378AB E 8581028850.
Capitolo: 01041.03.00003880
Importo: 1.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 128

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 01/03/2024
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO E SPESE POSTALI E NOTIFCHE ANTICIPATI. CIG: 75900378AB E 8581028850.
Capitolo: 01041.03.00003880
Importo: 500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 128

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 01/03/2024
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO E SPESE POSTALI E NOTIFCHE ANTICIPATI. CIG: 75900378AB E 8581028850.
Capitolo: 01041.03.00003801
Importo: 4.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 128

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 01/03/2024
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO E SPESE POSTALI E NOTIFCHE ANTICIPATI. CIG: 75900378AB E 8581028850.
Capitolo: 01041.03.00003801
Importo: 2.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 127

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 01/03/2024
Fornitore: CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16
Oggetto: SETTORE FINANZE - CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024.
Capitolo: 09031.03.00015991
Importo: 196.351,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 125

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 29/02/2024
Fornitore: COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Oggetto: COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE - INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA COMPONENTI GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CASELLE TORINESE - ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 11011.03.00018050
Importo: 263,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 124

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 29/02/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL’AREA PUBBLICA EX STAZIONE FERROVIARIA. 1° LOTTO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003570004 - CIG A00FF70BFF.
Capitolo: 10052.02.00030821
Importo: -7.764,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 124

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 29/02/2024
Fornitore: SOVESA SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL’AREA PUBBLICA EX STAZIONE FERROVIARIA. 1° LOTTO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003570004 - CIG A00FF70BFF.
Capitolo: 10052.02.00030821
Importo: 7.764,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 122

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 28/02/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: 112.240,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 122

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 28/02/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: 112.240,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 118

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 27/02/2024
Fornitore: DEMICHELI BILANCE DI GIANFRANCO DEMICHELI & C. SNC
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - VERIFICA TERMINALE DEL PESO PUBBLICO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004800
Importo: 1.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 121

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 27/02/2024
Fornitore: DELFINO&PARTNERS S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI– FORMAZIONE SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG B08A0C6E6F
Capitolo: 01021.03.00002300
Importo: 75,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 114

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 27/02/2024
Fornitore: IL MARGINE SCS
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "ISOLA FELICE". ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO SPESA ANNO 2024 CIG 9911406EF6
Capitolo: 12011.03.00019850
Importo: 32.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 115

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 27/02/2024
Fornitore: FASTWEB SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - BANDA LARGA PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA PARI A COMPLESSIVI € 6.900,00 IVA COMPRESA – CIG B067769816.
Capitolo: 01111.03.00007240
Importo: 6.900,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 116

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 27/02/2024
Fornitore: CABRIL SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE RIFERIMENTO DETERMINA N. 601 DEL 06/12/2021 - IMPEGNO SPESA ANNO 2024 - CIG Z113407F45
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 952,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 117

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 27/02/2024
Fornitore: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SGATE - MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO - APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA
Capitolo: 30500.99.00005301
Importo: 8.108,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 113

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 26/02/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CUP G89D23000040004 - CIG B0380B09F1.
Capitolo: 01112.02.00024312
Importo: 4.401,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 113

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 26/02/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CUP G89D23000040004 - CIG B0380B09F1.
Capitolo: 01112.02.00024312
Importo: 6.128,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 113

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 26/02/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CUP G89D23000040004 - CIG B0380B09F1.
Capitolo: 01112.02.00024312
Importo: 2.537,00 €

Atto Fornitore