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Importi Determine - Ricerca Avanzata

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✅ Trovati 5061 risultati (visualizzati 2961-2980)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
41 Entrata 2024 25/01/2024 COMUNE DI CASELLE TORINESE PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELL’ ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE RIDUZIONI TARI PREVISTE DALL’ART. 12, COMMA 10, DEL REGOLAMENTO TARI (RIDUZIONI PUNTI CORIPET) - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TEFA ALLA CITTA' METROPOLITAN... 90200.05.00014350 149,00 €
41 Entrata 2024 25/01/2024 COMUNE DI CASELLE TORINESE PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELL’ ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE RIDUZIONI TARI PREVISTE DALL’ART. 12, COMMA 10, DEL REGOLAMENTO TARI (RIDUZIONI PUNTI CORIPET) - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TEFA ALLA CITTA' METROPOLITAN... 10101.51.00000800 2.980,00 €
40 Uscita 2024 25/01/2024 OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNI SPESA. 10051.03.00016450 2.000,00 €
40 Uscita 2024 25/01/2024 OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNI SPESA. 01061.03.00005950 1.900,00 €
40 Uscita 2024 25/01/2024 CASELGOM S.N.C. DEI F.LLI BOTTIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNI SPESA. 01021.03.00002550 1.000,00 €
39 Uscita 2024 25/01/2024 SETA S.P.A. SOCIETA' SETA S.P.A. - SERVIZI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RSU - IMPEGNO SPESA ANNO 2024 09031.03.00015990 2.295.864,00 €
36 Uscita 2024 25/01/2024 L.A.R.C. SPA D. LGS 81/2018 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. SORVEGLIANZA SANITARIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2024. IMPEGNO SPESA. 01061.03.00006251 4.900,00 €
37 Uscita 2024 25/01/2024 C.A.T. - SISTEMI DI SICUREZZA DI PICCO CESARE & C. S.A.S. VERIFICHE ANNUALI IMPIANTI DI ALLARME SEDE DI VIA C. CRAVERO, MAGAZZINO COMUNALE E UFFICIO DEL SINDACO DI PALAZZO MOSCA PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004800 427,00 €
37 Uscita 2024 25/01/2024 C.A.T. - SISTEMI DI SICUREZZA DI PICCO CESARE & C. S.A.S. VERIFICHE ANNUALI IMPIANTI DI ALLARME SEDE DI VIA C. CRAVERO, MAGAZZINO COMUNALE E UFFICIO DEL SINDACO DI PALAZZO MOSCA PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004800 901,00 €
32 Uscita 2024 24/01/2024 C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. RIPARAZIONE ANTIFURTO E VIDEOTELEFONO COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03011.03.00008730 1.390,00 €
31 Uscita 2024 24/01/2024 MAGGIOLI SPA PREDISPOSIZIONE AMBIENTE PER MIGRAZIONE SU PIATTAFORMA CLOUD CERTIFICATA AGID M-CLOUD DI MAGGIOLI INFORMATICA PROGRAMMA CONCILIA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03011.03.00009010 6.893,00 €
28 Uscita 2024 24/01/2024 SIAE CIRIE' 00509 ORGANIZZAZIONE FESTA DI CARNEVALE 2024 RIVOLTA A BAMBINI ED ADOLESCENTI - PAGAMENTO DIRITTI SIAE - IMPEGNO SPESA 06021.02.00015680 330,00 €
29 Uscita 2024 24/01/2024 SO.G.E.T. SPA SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI CASELLE T.SE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICHE ANTICIPATE ANNO 2024 AL CONCESSIONARIO SO.G.E.T. SPA. 01041.03.00003880 200,00 €
26 Uscita 2024 24/01/2024 LORECAM SRL SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI ELABORAZIONE/RIELABORAZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE E/O DI TFS/TFR - IMPEGNO SPESA – CIG B009373F71 01021.03.00002200 3.525,00 €
25 Uscita 2024 24/01/2024 MAGGIOLI SPA INSTALLAZIONE SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI VELOCITA' - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03011.03.00008760 1.098,00 €
23 Uscita 2024 23/01/2024 MAGGIOLI SPA AFFARI GENERALI - FORNITURA PIATTAFORMA APPALTI E CONTRATTI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA DI MEPA € 4.000,00 OLTRE IVA - CIG B00ADCABF2. 01081.03.00006960 4.880,00 €
18 Uscita 2024 23/01/2024 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. SERVIZIO GESTIONE SANZIONI IN MATERIA DI VELOCITA' - AFFIDAMENTO IN HOUSE A SAT SCARL - PERIODO 01/01/2024-15/10/2024. IMPEGNO SPESA 03011.03.00009020 237.575,00 €
20 Uscita 2024 23/01/2024 LUTRINO DANIELE RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 15728/2023 E SENTENZA NUMERO 3830/2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.03.00008940 282,00 €
16 Uscita 2024 22/01/2024 MINISTERO INTERNO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA CORRISPETTIVO PER LO STATO E RELATIVO IMPEGNO SPESA 99017.02.00054450 34.973,00 €
16 Entrata 2024 22/01/2024 DIVERSI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA CORRISPETTIVO PER LO STATO E RELATIVO IMPEGNO SPESA 90200.99.00013100 34.973,00 €
ID Det: 41

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 25/01/2024
Fornitore: COMUNE DI CASELLE TORINESE
Oggetto: PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELL’ ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE RIDUZIONI TARI PREVISTE DALL’ART. 12, COMMA 10, DEL REGOLAMENTO TARI (RIDUZIONI PUNTI CORIPET) - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.
Capitolo: 90200.05.00014350
Importo: 149,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 41

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 25/01/2024
Fornitore: COMUNE DI CASELLE TORINESE
Oggetto: PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELL’ ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE RIDUZIONI TARI PREVISTE DALL’ART. 12, COMMA 10, DEL REGOLAMENTO TARI (RIDUZIONI PUNTI CORIPET) - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.
Capitolo: 10101.51.00000800
Importo: 2.980,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 40

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 25/01/2024
Fornitore: OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C.
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016450
Importo: 2.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 40

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 25/01/2024
Fornitore: OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C.
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 01061.03.00005950
Importo: 1.900,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 40

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 25/01/2024
Fornitore: CASELGOM S.N.C. DEI F.LLI BOTTIONE
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 01021.03.00002550
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 39

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 25/01/2024
Fornitore: SETA S.P.A.
Oggetto: SOCIETA' SETA S.P.A. - SERVIZI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RSU - IMPEGNO SPESA ANNO 2024
Capitolo: 09031.03.00015990
Importo: 2.295.864,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 36

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 25/01/2024
Fornitore: L.A.R.C. SPA
Oggetto: D. LGS 81/2018 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. SORVEGLIANZA SANITARIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2024. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01061.03.00006251
Importo: 4.900,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 37

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 25/01/2024
Fornitore: C.A.T. - SISTEMI DI SICUREZZA DI PICCO CESARE & C. S.A.S.
Oggetto: VERIFICHE ANNUALI IMPIANTI DI ALLARME SEDE DI VIA C. CRAVERO, MAGAZZINO COMUNALE E UFFICIO DEL SINDACO DI PALAZZO MOSCA PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004800
Importo: 427,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 37

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 25/01/2024
Fornitore: C.A.T. - SISTEMI DI SICUREZZA DI PICCO CESARE & C. S.A.S.
Oggetto: VERIFICHE ANNUALI IMPIANTI DI ALLARME SEDE DI VIA C. CRAVERO, MAGAZZINO COMUNALE E UFFICIO DEL SINDACO DI PALAZZO MOSCA PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004800
Importo: 901,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 32

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 24/01/2024
Fornitore: C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C.
Oggetto: RIPARAZIONE ANTIFURTO E VIDEOTELEFONO COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 1.390,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 31

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 24/01/2024
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: PREDISPOSIZIONE AMBIENTE PER MIGRAZIONE SU PIATTAFORMA CLOUD CERTIFICATA AGID M-CLOUD DI MAGGIOLI INFORMATICA PROGRAMMA CONCILIA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00009010
Importo: 6.893,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 28

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 24/01/2024
Fornitore: SIAE CIRIE' 00509
Oggetto: ORGANIZZAZIONE FESTA DI CARNEVALE 2024 RIVOLTA A BAMBINI ED ADOLESCENTI - PAGAMENTO DIRITTI SIAE - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 06021.02.00015680
Importo: 330,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 29

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 24/01/2024
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI CASELLE T.SE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICHE ANTICIPATE ANNO 2024 AL CONCESSIONARIO SO.G.E.T. SPA.
Capitolo: 01041.03.00003880
Importo: 200,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 26

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 24/01/2024
Fornitore: LORECAM SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI ELABORAZIONE/RIELABORAZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE E/O DI TFS/TFR - IMPEGNO SPESA – CIG B009373F71
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 3.525,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 25

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 24/01/2024
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: INSTALLAZIONE SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI VELOCITA' - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008760
Importo: 1.098,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 23

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 23/01/2024
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: AFFARI GENERALI - FORNITURA PIATTAFORMA APPALTI E CONTRATTI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA DI MEPA € 4.000,00 OLTRE IVA - CIG B00ADCABF2.
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 4.880,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 18

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 23/01/2024
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE SANZIONI IN MATERIA DI VELOCITA' - AFFIDAMENTO IN HOUSE A SAT SCARL - PERIODO 01/01/2024-15/10/2024. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00009020
Importo: 237.575,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 20

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 23/01/2024
Fornitore: LUTRINO DANIELE
Oggetto: RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 15728/2023 E SENTENZA NUMERO 3830/2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 282,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 16

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/01/2024
Fornitore: MINISTERO INTERNO
Oggetto: CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA CORRISPETTIVO PER LO STATO E RELATIVO IMPEGNO SPESA
Capitolo: 99017.02.00054450
Importo: 34.973,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 16

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/01/2024
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA CORRISPETTIVO PER LO STATO E RELATIVO IMPEGNO SPESA
Capitolo: 90200.99.00013100
Importo: 34.973,00 €

Atto Fornitore