*USC e *ENTR partecipano ai totali economici.
I codici *IMP, *RUSC, *RENT,
*VAR, *ECO e *GIRO restano visibili,
ma sono operazioni informative o tecniche e non vengono sommati.
✅ Trovati 5375 risultati (visualizzati 2981-3000)
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 06/05/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA PER AGGIORNAMENTO PREZZI. CUP. G85I21000010004 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 12092.02.00044252
Importo: 50.000,00 €
Tipo:
Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 06/05/2024
Fornitore: LUMINAFERO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO: AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2023 AGLI INDICI ISTAT - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA ANNO 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNUALITA’ 2024.
Capitolo: 30100.02.00004600
Importo: 7.906,00 €
Tipo:
Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 06/05/2024
Fornitore: LUMINAFERO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO: AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2023 AGLI INDICI ISTAT - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA ANNO 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNUALITA’ 2024.
Capitolo: 30100.02.00004600
Importo: 40,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 06/05/2024
Fornitore: GB ENERGIA S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B163BB8619
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 610,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 06/05/2024
Fornitore: GB ENERGIA S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B163BB8619
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 439,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 24/04/2024
Fornitore: GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELL’OPERA RELATIVA AL RESTAURO DELLA CHIESA DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO - IMPEGNO SPESA - CIG. B1639833D9
Capitolo: 01062.02.00024400
Importo: 3.172,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 23/04/2024
Fornitore: SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L
Oggetto: SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AMBIENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - FORNITURA DI UN ASPIRATORE E SANIFICATORE ELETTRICO PER LA PULIZIA STRADALE - CIG B14C784F3E - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09032.02.00027640
Importo: 34.162,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 23/04/2024
Fornitore: DIVERSI CONTRIBUTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - RETTIFICA DETERMINAZIONE NUMERO 199/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 03011.03.00008755
Importo: 154,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/04/2024
Fornitore: STUDIO GOFFI S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE COPERTURA DELL’EX-STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. CUP G89D23000040004. CIG B154855CBA
Capitolo: 01112.02.00024312
Importo: 2.410,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL
Oggetto: SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI – RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB DAL 01/05/2024 AL 30/04/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA. CIG: B145ACFA08.
Capitolo: 01021.03.00001861
Importo: 379,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL
Oggetto: SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI – RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB DAL 01/05/2024 AL 30/04/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA. CIG: B145ACFA08.
Capitolo: 01021.03.00001861
Importo: 379,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL
Oggetto: SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI – RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB DAL 01/05/2024 AL 30/04/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA. CIG: B145ACFA08.
Capitolo: 01021.03.00001861
Importo: 253,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: IN-PRESA DI MARSAGLIA CAGNOLA STEFANO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI STRAORDINARI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ALLARME DI N. 2 PORTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIALE BONA PRESSO IL PLESSO RODARI. CIG: B152D53320- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00024300
Importo: 488,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: EL.VI DI GIANPAOLO VIETTI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POTATURA E RIMOZIONE PIANTE CENTRO POLISPORTIVO CASELLE. CIG: B152BD57E2- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09022.02.00027632
Importo: 2.501,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: EDIL-ACQUA DI PETTINATO CARMELA MARIA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE/PULIZIA DELLA FONTANA DI PIAZZA BOSCHIASSI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2024. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016500
Importo: 1.220,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: EDIL-ACQUA DI PETTINATO CARMELA MARIA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE/PULIZIA DELLA FONTANA DI PIAZZA BOSCHIASSI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2024. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016500
Importo: 3.660,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA DELEGATO AL C.I.S. DI CIRIE' - IMPEGNO SPESA PER COSTI VARIABILI ANNO 2024.
Capitolo: 12071.04.00022180
Importo: 10.000,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: FACILITA SOCIETA' COOPERATIVA
Oggetto: SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO CONCILIATIVO - SPESE PROCEDIMENTO PER LA MEDIAZIONE NUMERO 2023-524-TO IN DATA 08.04.2024 - CIG B145354DB8 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 08011.03.00015790
Importo: 588,00 €
Tipo:
Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: DIVERSI CONTRIBUENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: 145.879,00 €