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Importi Determine - Ricerca Avanzata

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✅ Trovati 5061 risultati (visualizzati 2921-2940)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
70 Uscita 2024 08/02/2024 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 01061.01.00005401 100,00 €
70 Uscita 2024 08/02/2024 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 01061.01.00005400 500,00 €
70 Uscita 2024 08/02/2024 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 01041.01.00003601 600,00 €
70 Uscita 2024 08/02/2024 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 01041.01.00003600 300,00 €
70 Uscita 2024 08/02/2024 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 01031.01.00003101 100,00 €
70 Uscita 2024 08/02/2024 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 01031.01.00003100 800,00 €
70 Uscita 2024 08/02/2024 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 01021.01.00001001 600,00 €
70 Uscita 2024 08/02/2024 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 01021.01.00001000 4.950,00 €
73 Uscita 2024 08/02/2024 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET 03011.04.00009040 12.362,00 €
73 Entrata 2024 08/02/2024 DIVERSI RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET 30200.02.00003202 4.094,00 €
73 Entrata 2024 08/02/2024 DIVERSI RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET 30200.02.00003202 4.318,00 €
73 Entrata 2024 08/02/2024 DIVERSI RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET 30200.02.00003202 30.972,00 €
69 Uscita 2024 07/02/2024 CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI C.I.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTE DOVUTE. 12071.04.00022180 439.624,00 €
67 Uscita 2024 06/02/2024 DELFINO&PARTNERS S.P.A. SETTORE FINANZE – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER ADESIONE A N. 10 WEBINAR FORMATIVI I SEMESTRE 2024 – CIG B03D213389 01031.03.00003420 652,00 €
64 Uscita 2024 06/02/2024 LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA SETTORE FINANZE – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA LEGGE DI BILANCIO 2024 E LE ALTRE NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE” – CIG B03D77CA77 01031.03.00003420 152,00 €
66 Uscita 2024 06/02/2024 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO UNIONE NORD EST DEI COMUNI - QUOTA DI PATECIPAZIONE ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 01111.04.00007550 14.037,00 €
65 Uscita 2024 06/02/2024 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA 01111.04.00007550 331,00 €
65 Entrata 2024 06/02/2024 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA 20101.02.00002455 331,00 €
61 Uscita 2024 05/02/2024 PROMOSAFE SRL SETTORE FINANZE - FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI– AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA - CIG. B02A21679C 01051.03.00004400 1.464,00 €
57 Uscita 2024 02/02/2024 MUNICIPIA S.P.A. SETTORE FINANZE - CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE TRIBOX E COLLEGAMENTO ASP PER L'ANNO 2024 – AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA. CIG B034010568. 01041.03.00003851 6.929,00 €
ID Det: 70

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 08/02/2024
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024
Capitolo: 01061.01.00005401
Importo: 100,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 70

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 08/02/2024
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024
Capitolo: 01061.01.00005400
Importo: 500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 70

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 08/02/2024
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024
Capitolo: 01041.01.00003601
Importo: 600,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 70

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 08/02/2024
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024
Capitolo: 01041.01.00003600
Importo: 300,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 70

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 08/02/2024
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024
Capitolo: 01031.01.00003101
Importo: 100,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 70

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 08/02/2024
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024
Capitolo: 01031.01.00003100
Importo: 800,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 70

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 08/02/2024
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024
Capitolo: 01021.01.00001001
Importo: 600,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 70

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 08/02/2024
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024
Capitolo: 01021.01.00001000
Importo: 4.950,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 73

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 08/02/2024
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 12.362,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 73

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 08/02/2024
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 4.094,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 73

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 08/02/2024
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 4.318,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 73

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 08/02/2024
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 30.972,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 69

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 07/02/2024
Fornitore: CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Oggetto: C.I.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTE DOVUTE.
Capitolo: 12071.04.00022180
Importo: 439.624,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 67

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 06/02/2024
Fornitore: DELFINO&PARTNERS S.P.A.
Oggetto: SETTORE FINANZE – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER ADESIONE A N. 10 WEBINAR FORMATIVI I SEMESTRE 2024 – CIG B03D213389
Capitolo: 01031.03.00003420
Importo: 652,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 64

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 06/02/2024
Fornitore: LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA
Oggetto: SETTORE FINANZE – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA LEGGE DI BILANCIO 2024 E LE ALTRE NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE” – CIG B03D77CA77
Capitolo: 01031.03.00003420
Importo: 152,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 66

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 06/02/2024
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: UNIONE NORD EST DEI COMUNI - QUOTA DI PATECIPAZIONE ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01111.04.00007550
Importo: 14.037,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 65

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 06/02/2024
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01111.04.00007550
Importo: 331,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 65

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 06/02/2024
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA
Capitolo: 20101.02.00002455
Importo: 331,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 61

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 05/02/2024
Fornitore: PROMOSAFE SRL
Oggetto: SETTORE FINANZE - FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI– AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA - CIG. B02A21679C
Capitolo: 01051.03.00004400
Importo: 1.464,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 57

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 02/02/2024
Fornitore: MUNICIPIA S.P.A.
Oggetto: SETTORE FINANZE - CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE TRIBOX E COLLEGAMENTO ASP PER L'ANNO 2024 – AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA. CIG B034010568.
Capitolo: 01041.03.00003851
Importo: 6.929,00 €

Atto Fornitore