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ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
97 Uscita 2024 19/02/2024 VODAFONE ITALIA SPA SETTORE FINANZE – TELEFONIA MOBILE 9 : AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE SU MEPA PER N.9 UTENZE RICARICABILI TRAFFICO VOCE/DATI - IMPEGNO DI SPESA. CIG B0651C9B81. 01111.03.00007250 192,00 €
93 Uscita 2024 19/02/2024 POSTE ITALIANE SPA SETTORE VIGILANZA - COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI A RISCOSSIONI ENTRATE ANNO 2024. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - CIG B04240FB5F 03011.03.00009020 4.500,00 €
94 Uscita 2024 19/02/2024 SO.G.E.T. SPA SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - IMPEGNO SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2024. CIG B067D9F832 03011.03.00008755 40.000,00 €
94 Uscita 2024 19/02/2024 SO.G.E.T. SPA SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - IMPEGNO SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2024. CIG B067D9F832 03011.03.00008765 50.000,00 €
95 Uscita 2024 19/02/2024 G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO SETTORE VIGILANZA - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. CIG BO67E3EB67 10051.03.00016330 936,00 €
96 Uscita 2024 19/02/2024 EDILEVRA S.N.C. SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI RIMOZIONE DEHOR ED ELEMENTI DI ARREDO PRESSO PRATO DELLA FIERA. CIG: B06A01150B- IMPEGNO SPESA. 10051.03.00016501 1.220,00 €
88 Uscita 2024 15/02/2024 FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. SETTORE LAVORI PUBBLICI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B05D9E078B 10051.03.00016180 5.000,00 €
89 Uscita 2024 15/02/2024 VIVAI LAROSA DI LAROSA GIUSEPPE SETTORE LAVORI PUBBLICI - POTATURA ALBERI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. CIG B04E8542DE 09021.03.00015930 3.904,00 €
87 Entrata 2024 15/02/2024 DIVERSI UTENTI SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024 40500.01.00007200 8.299,00 €
90 Uscita 2024 15/02/2024 I.N.C.E.S. S.R.L. SETTORE LAVORI PUBBLICI - INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE SEMAFORI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. CIG B060622059 10051.03.00016500 5.978,00 €
82 Uscita 2024 15/02/2024 TIM S.P.A. SETTORE FINANZE - TELEFONIA MOBILE: ABBONAMENTI PER TRAFFICO DATI SIM M2M – PERIODO 17/2/24-17/05/25 AFFIDAMENTO DIRETTO A TELECOM ITALIA SPA E IMPEGNO SPESA – CIG B059378DA9. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 3016/2023 - DT. 701/2023 PER CONGUAGLIO ... 01111.03.00007250 150,00 €
82 Uscita 2025 15/02/2024 TIM S.P.A. SETTORE FINANZE - TELEFONIA MOBILE: ABBONAMENTI PER TRAFFICO DATI SIM M2M – PERIODO 17/2/24-17/05/25 AFFIDAMENTO DIRETTO A TELECOM ITALIA SPA E IMPEGNO SPESA – CIG B059378DA9. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 3016/2023 - DT. 701/2023 PER CONGUAGLIO ... 01111.03.00007250 193,00 €
82 Uscita 2024 15/02/2024 TIM S.P.A. SETTORE FINANZE - TELEFONIA MOBILE: ABBONAMENTI PER TRAFFICO DATI SIM M2M – PERIODO 17/2/24-17/05/25 AFFIDAMENTO DIRETTO A TELECOM ITALIA SPA E IMPEGNO SPESA – CIG B059378DA9. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 3016/2023 - DT. 701/2023 PER CONGUAGLIO ... 01111.03.00007250 310,00 €
84 Uscita 2024 15/02/2024 STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARTESTUDIO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI RILEVAMENTO ARCHITETTONICO E RESTITUZIONE GRAFICA DELL’EDIFICIO RESIDENZIALE SITO IN VIA ALCIDE BONA N. 33, OGGETTO D... 01062.02.00024400 4.611,00 €
85 Uscita 2024 15/02/2024 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE 03011.03.00008765 9.000,00 €
85 Uscita 2024 15/02/2024 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE 03011.03.00009025 1.000,00 €
85 Uscita 2024 15/02/2024 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE 03011.03.00009025 20.000,00 €
85 Uscita 2024 15/02/2024 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE 03011.03.00009025 108.000,00 €
77 Uscita 2024 09/02/2024 MIRA FORMAZIONE SRLS SETTORE FINANZE – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “IL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI E IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO” – CIG B04E0046C8 01031.03.00003420 70,00 €
74 Uscita 2024 08/02/2024 MAGGIOLI SPA AREA AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA SUITE "S.I.M.E.L. 2" - JSERFIN PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024- IMPEGNO SPESA PARI A COMPLESSIVI € 918,00 OLTRE IVA – CIG B012FCF79A 01081.03.00006960 1.119,00 €
ID Det: 97

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 19/02/2024
Fornitore: VODAFONE ITALIA SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE – TELEFONIA MOBILE 9 : AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE SU MEPA PER N.9 UTENZE RICARICABILI TRAFFICO VOCE/DATI - IMPEGNO DI SPESA. CIG B0651C9B81.
Capitolo: 01111.03.00007250
Importo: 192,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 93

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 19/02/2024
Fornitore: POSTE ITALIANE SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI A RISCOSSIONI ENTRATE ANNO 2024. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - CIG B04240FB5F
Capitolo: 03011.03.00009020
Importo: 4.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 94

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 19/02/2024
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - IMPEGNO SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2024. CIG B067D9F832
Capitolo: 03011.03.00008755
Importo: 40.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 94

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 19/02/2024
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - IMPEGNO SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2024. CIG B067D9F832
Capitolo: 03011.03.00008765
Importo: 50.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 95

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 19/02/2024
Fornitore: G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. CIG BO67E3EB67
Capitolo: 10051.03.00016330
Importo: 936,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 96

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 19/02/2024
Fornitore: EDILEVRA S.N.C.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI RIMOZIONE DEHOR ED ELEMENTI DI ARREDO PRESSO PRATO DELLA FIERA. CIG: B06A01150B- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016501
Importo: 1.220,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 88

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 15/02/2024
Fornitore: FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C.
Oggetto: SETTORE LAVORI PUBBLICI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B05D9E078B
Capitolo: 10051.03.00016180
Importo: 5.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 89

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 15/02/2024
Fornitore: VIVAI LAROSA DI LAROSA GIUSEPPE
Oggetto: SETTORE LAVORI PUBBLICI - POTATURA ALBERI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. CIG B04E8542DE
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: 3.904,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 87

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 15/02/2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 8.299,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 90

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 15/02/2024
Fornitore: I.N.C.E.S. S.R.L.
Oggetto: SETTORE LAVORI PUBBLICI - INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE SEMAFORI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. CIG B060622059
Capitolo: 10051.03.00016500
Importo: 5.978,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 82

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 15/02/2024
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE FINANZE - TELEFONIA MOBILE: ABBONAMENTI PER TRAFFICO DATI SIM M2M – PERIODO 17/2/24-17/05/25 AFFIDAMENTO DIRETTO A TELECOM ITALIA SPA E IMPEGNO SPESA – CIG B059378DA9. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 3016/2023 - DT. 701/2023 PER CONGUAGLIO TRAFFICO VOCE DATI - CIG Z5531DAB91
Capitolo: 01111.03.00007250
Importo: 150,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 82

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 15/02/2024
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE FINANZE - TELEFONIA MOBILE: ABBONAMENTI PER TRAFFICO DATI SIM M2M – PERIODO 17/2/24-17/05/25 AFFIDAMENTO DIRETTO A TELECOM ITALIA SPA E IMPEGNO SPESA – CIG B059378DA9. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 3016/2023 - DT. 701/2023 PER CONGUAGLIO TRAFFICO VOCE DATI - CIG Z5531DAB91
Capitolo: 01111.03.00007250
Importo: 193,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 82

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 15/02/2024
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE FINANZE - TELEFONIA MOBILE: ABBONAMENTI PER TRAFFICO DATI SIM M2M – PERIODO 17/2/24-17/05/25 AFFIDAMENTO DIRETTO A TELECOM ITALIA SPA E IMPEGNO SPESA – CIG B059378DA9. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 3016/2023 - DT. 701/2023 PER CONGUAGLIO TRAFFICO VOCE DATI - CIG Z5531DAB91
Capitolo: 01111.03.00007250
Importo: 310,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 84

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 15/02/2024
Fornitore: STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARTESTUDIO
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI RILEVAMENTO ARCHITETTONICO E RESTITUZIONE GRAFICA DELL’EDIFICIO RESIDENZIALE SITO IN VIA ALCIDE BONA N. 33, OGGETTO DI ACQUISIZIONE PER CONFISCA ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA. CIG B04E8542DE. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01062.02.00024400
Importo: 4.611,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 85

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 15/02/2024
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE
Capitolo: 03011.03.00008765
Importo: 9.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 85

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 15/02/2024
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE
Capitolo: 03011.03.00009025
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 85

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 15/02/2024
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE
Capitolo: 03011.03.00009025
Importo: 20.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 85

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 15/02/2024
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE
Capitolo: 03011.03.00009025
Importo: 108.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 77

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 09/02/2024
Fornitore: MIRA FORMAZIONE SRLS
Oggetto: SETTORE FINANZE – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “IL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI E IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO” – CIG B04E0046C8
Capitolo: 01031.03.00003420
Importo: 70,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 74

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 08/02/2024
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: AREA AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA SUITE "S.I.M.E.L. 2" - JSERFIN PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024- IMPEGNO SPESA PARI A COMPLESSIVI € 918,00 OLTRE IVA – CIG B012FCF79A
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 1.119,00 €

Atto Fornitore