*USC e *ENTR partecipano ai totali economici.
I codici *IMP, *RUSC, *RENT,
*VAR, *ECO e *GIRO restano visibili,
ma sono operazioni informative o tecniche e non vengono sommati.
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Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 26/07/2024
Fornitore: DELFINO&PARTNERS S.P.A.
Oggetto: SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI ONLINE NEWS DELLA SOCIETÀ DELFINO & PARTNERS SPA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA – CIG B293E424D7
Capitolo: 01021.03.00001861
Importo: 76,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 25/07/2024
Fornitore: ENILIVE S.P.A.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA CIG B2962046F5
Capitolo: 03011.03.00008600
Importo: 1.500,00 €
Tipo:
Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 25/07/2024
Fornitore: DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DEI MINORI EROGATA DAL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
Capitolo: 20101.01.00001511
Importo: 15.725,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 23/07/2024
Fornitore: BEMAR SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA LA MIDA SAS - CUP G82B22010370004.
Capitolo: 04022.02.00026451
Importo: -4.400,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 23/07/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA LA MIDA SAS - CUP G82B22010370004.
Capitolo: 04022.02.00026451
Importo: 4.400,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 23/07/2024
Fornitore: LA MIDA SAS DI CAPOBIANCO MARCO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA LA MIDA SAS - CUP G82B22010370004.
Capitolo: 04022.02.00026451
Importo: 4.400,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/07/2024
Fornitore: DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.2023/31.08.2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01/01/2024-31/08/2024 - CIG 8944107E93
Capitolo: 04061.03.00013500
Importo: 13.000,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/07/2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI (IMU ANNI 2018-2023 – TARI ANNI 2022-2023) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. RIF. DT. 834/2023 AD OGGETTO "AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2023 PER LE UTENZE DOMESTICHE" - LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 1.910,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/07/2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI (IMU ANNI 2018-2023 – TARI ANNI 2022-2023) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. RIF. DT. 834/2023 AD OGGETTO "AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2023 PER LE UTENZE DOMESTICHE" - LIQUIDAZIONE
Capitolo: 09031.04.00016020
Importo: 22.716,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/07/2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI (IMU ANNI 2018-2023 – TARI ANNI 2022-2023) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. RIF. DT. 834/2023 AD OGGETTO "AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2023 PER LE UTENZE DOMESTICHE" - LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 4.337,00 €
Tipo:
Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/07/2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI (IMU ANNI 2018-2023 – TARI ANNI 2022-2023) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. RIF. DT. 834/2023 AD OGGETTO "AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2023 PER LE UTENZE DOMESTICHE" - LIQUIDAZIONE
Capitolo: 10101.06.00000250
Importo: 1.910,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/07/2024
Fornitore: GTSTUDI S.R.L. SOCIETA DI INGEGNERIA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICO (PTFE) PER ADEGUAMENTO IMPIANTI DELL’ASILO NIDO ISOLA FELICE. CIG. B28255945B. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01061.03.00006200
Importo: 6.101,00 €
Tipo:
Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/07/2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003204
Importo: 72.103,00 €
Tipo:
Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/07/2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003203
Importo: 314.781,00 €
Tipo:
Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/07/2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: 150.301,00 €
Tipo:
Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/07/2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003200
Importo: 525.745,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 19/07/2024
Fornitore: ENTI SERVICE SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B25AC050CD.
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 1.500,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/07/2024
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIPRISTINO PONTE RADIO VIDEOSORVEGLIANZA TORRE PIEZOMETRICA - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT- IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 2.891,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/07/2024
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ZONA ECOCENTRO - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT- IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 5.734,00 €
Tipo:
Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/07/2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE NUMERO 427/2024 AD OGGETTO " RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE" - RETTIFICA
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: -250,00 €