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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
268 Uscita 2026 PCA SPA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026 10051.10.00016350 18.379,00 €
268 Uscita 2026 PCA SPA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026 01051.10.00005200 4.900,00 €
268 Uscita 2026 PCA SPA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026 01051.10.00005200 246,00 €
268 Uscita 2026 PCA SPA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026 01051.10.00005200 3.128,00 €
268 Uscita 2026 PCA SPA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026 01051.10.00005200 2.660,00 €
268 Uscita 2026 PCA SPA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026 01051.10.00005200 5.092,00 €
271 Uscita 2024 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. SETTORE VIGILANZA - CANONE ANNUO MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2024 - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT SCARL- IMPEGNO SPESA 03011.03.00008730 24.400,00 €
272 Uscita 2026 IL SOLE 24 ORE S.P.A. SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINA N. 688 DEL 27/10/2023 PER ACQUISTO PORTALE SMART24 POLIZIA LOCALE PER IL TRIENNIO 2024-2026 - CIG Z153D03A66 - IMPEGNO SPESA ANNO 2026 03011.03.00008751 1.268,00 €
273 Uscita 2026 PROJECT AUTOMATION S.P.A. SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINA N. 517 DEL 24/08/2023 - CONTRATTO D'APPALTO IMPIANTO DI CONTROLLO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI DI VELOCITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DAL 15 OTTOBRE 2023 AL 15 OTTOBRE 2026 -... 03011.03.00009010 25.498,00 €
270 Uscita 2024 SIADD SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DELL’8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNI SPESA. 01071.03.00006802 793,00 €
270 Uscita 2024 SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. SETTORE OPERE PUBBLICHE - ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DELL’8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNI SPESA. 01071.03.00006802 605,00 €
270 Uscita 2024 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DELL’8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNI SPESA. 01071.03.00006802 793,00 €
269 Uscita 2024 CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA SETTORE FINANZE - CONSORZIO IRRIGUO RIVA SINISTRA STURA – ACCONTO PRIMA QUOTA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 09041.04.00016090 10.261,00 €
266 Uscita 2024 GEDI NEWS NETWORK SPA BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN - AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO "LA STAMPA" ANNO 2024 PER IL SETTORE EMEROTECA - CIG B16B1B975A - IMPEGNO SPESA 05021.03.00014350 431,00 €
267 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024 40100.01.00007220 1.298,00 €
267 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024 40500.01.00007200 18.360,00 €
265 Uscita 2024 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - PROSECUZIONE APERTURA "SPORTELLO ENERGIA" PRESSO IL COMUNE DI CASELLE T.SE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI NORD-EST TORINO 08011.04.00015885 16.000,00 €
264 Uscita 2024 NUOVA CAVA CERETTA SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA – AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. CIG B185553B7C 10051.03.00016501 1.830,00 €
262 Uscita 2025 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026 01031.03.00003400 2.000,00 €
262 Uscita 2025 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026 01031.03.00003400 150,00 €
ID Det: 268

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026
Capitolo: 10051.10.00016350
Importo: 18.379,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 268

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026
Capitolo: 01051.10.00005200
Importo: 4.900,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 268

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026
Capitolo: 01051.10.00005200
Importo: 246,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 268

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026
Capitolo: 01051.10.00005200
Importo: 3.128,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 268

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026
Capitolo: 01051.10.00005200
Importo: 2.660,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 268

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026
Capitolo: 01051.10.00005200
Importo: 5.092,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 271

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - CANONE ANNUO MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2024 - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT SCARL- IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 24.400,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 272

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: IL SOLE 24 ORE S.P.A.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINA N. 688 DEL 27/10/2023 PER ACQUISTO PORTALE SMART24 POLIZIA LOCALE PER IL TRIENNIO 2024-2026 - CIG Z153D03A66 - IMPEGNO SPESA ANNO 2026
Capitolo: 03011.03.00008751
Importo: 1.268,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 273

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: PROJECT AUTOMATION S.P.A.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINA N. 517 DEL 24/08/2023 - CONTRATTO D'APPALTO IMPIANTO DI CONTROLLO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI DI VELOCITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DAL 15 OTTOBRE 2023 AL 15 OTTOBRE 2026 - CIG ZF33C3D2B0 - IMPEGNO SPESA ANNO 2026
Capitolo: 03011.03.00009010
Importo: 25.498,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 270

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SIADD SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DELL’8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 01071.03.00006802
Importo: 793,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 270

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DELL’8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 01071.03.00006802
Importo: 605,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 270

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DELL’8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 01071.03.00006802
Importo: 793,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 269

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA
Oggetto: SETTORE FINANZE - CONSORZIO IRRIGUO RIVA SINISTRA STURA – ACCONTO PRIMA QUOTA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 09041.04.00016090
Importo: 10.261,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 266

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GEDI NEWS NETWORK SPA
Oggetto: BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN - AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO "LA STAMPA" ANNO 2024 PER IL SETTORE EMEROTECA - CIG B16B1B975A - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 05021.03.00014350
Importo: 431,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 267

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Capitolo: 40100.01.00007220
Importo: 1.298,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 267

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 18.360,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 265

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - PROSECUZIONE APERTURA "SPORTELLO ENERGIA" PRESSO IL COMUNE DI CASELLE T.SE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI NORD-EST TORINO
Capitolo: 08011.04.00015885
Importo: 16.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 264

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: NUOVA CAVA CERETTA SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA – AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. CIG B185553B7C
Capitolo: 10051.03.00016501
Importo: 1.830,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 262

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 2.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 262

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 150,00 €

Atto Fornitore