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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
258 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPE... 09021.03.00015930 -13.214,00 €
258 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPE... 09021.03.00015930 1.840,00 €
258 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPE... 09021.03.00015930 1.840,00 €
258 Uscita 2025 CHRISTIAN SERVICE DI MACRI GIAMPIERO SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPE... 09021.03.00015930 97.185,00 €
258 Uscita 2024 CHRISTIAN SERVICE DI MACRI GIAMPIERO SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPE... 09021.03.00015930 97.185,00 €
256 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA PER AGGIORNAMENTO PREZZI. CUP. G85I21000010004 - IMPEGNO SPESA. 12092.02.00044252 50.000,00 €
255 Entrata 2024 LUMINAFERO SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO: AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2023 AGLI INDICI ISTAT - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA ANNO 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNUALITA’ 2024. 30100.02.00004600 7.906,00 €
255 Entrata 2024 LUMINAFERO SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO: AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2023 AGLI INDICI ISTAT - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA ANNO 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNUALITA’ 2024. 30100.02.00004600 40,00 €
253 Uscita 2024 GB ENERGIA S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B163BB8619 01051.03.00004700 610,00 €
253 Uscita 2024 GB ENERGIA S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B163BB8619 01051.03.00004700 439,00 €
249 Uscita 2024 GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELL’OPERA RELATIVA AL RESTAURO DELLA CHIESA DELL’EX PR... 01062.02.00024400 3.172,00 €
247 Uscita 2024 SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AMBIENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - FORNITURA DI UN ASPIRATORE E SANIFICATORE ELETTRICO PER LA PULIZIA STRADALE - C... 09032.02.00027640 34.162,00 €
246 Uscita 2024 DIVERSI CONTRIBUTENTI SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - RETTIFICA DETERMINAZIONE NUMERO 199/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 03011.03.00008755 154,00 €
243 Uscita 2024 STUDIO GOFFI S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE COPERTURA DEL... 01112.02.00024312 2.410,00 €
241 Uscita 2026 GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI – RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB DAL 01/05/2024 AL 30/04/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA. CIG: B145ACFA08. 01021.03.00001861 379,00 €
241 Uscita 2025 GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI – RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB DAL 01/05/2024 AL 30/04/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA. CIG: B145ACFA08. 01021.03.00001861 379,00 €
241 Uscita 2024 GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI – RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB DAL 01/05/2024 AL 30/04/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA. CIG: B145ACFA08. 01021.03.00001861 253,00 €
240 Uscita 2024 IN-PRESA DI MARSAGLIA CAGNOLA STEFANO SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI STRAORDINARI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ALLARME DI N. 2 PORTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIALE... 01052.02.00024300 488,00 €
239 Uscita 2024 EL.VI DI GIANPAOLO VIETTI SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POTATURA E RIMOZIONE PIANTE CENTRO POLISPORTIVO CASELLE. CIG: B15... 09022.02.00027632 2.501,00 €
237 Uscita 2024 EDIL-ACQUA DI PETTINATO CARMELA MARIA SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE/PULIZIA DELLA FONTANA DI PIAZZA BOSCHIASSI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2024. IMPEGNI SPESA. 10051.03.00016500 1.220,00 €
ID Det: 258

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. CIG: B09F2DBCEE
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: -13.214,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 258

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. CIG: B09F2DBCEE
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: 1.840,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 258

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. CIG: B09F2DBCEE
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: 1.840,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 258

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CHRISTIAN SERVICE DI MACRI GIAMPIERO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. CIG: B09F2DBCEE
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: 97.185,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 258

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CHRISTIAN SERVICE DI MACRI GIAMPIERO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. CIG: B09F2DBCEE
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: 97.185,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 256

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA PER AGGIORNAMENTO PREZZI. CUP. G85I21000010004 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 12092.02.00044252
Importo: 50.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 255

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: LUMINAFERO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO: AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2023 AGLI INDICI ISTAT - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA ANNO 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNUALITA’ 2024.
Capitolo: 30100.02.00004600
Importo: 7.906,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 255

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: LUMINAFERO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO: AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2023 AGLI INDICI ISTAT - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA ANNO 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNUALITA’ 2024.
Capitolo: 30100.02.00004600
Importo: 40,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 253

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GB ENERGIA S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B163BB8619
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 610,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 253

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GB ENERGIA S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B163BB8619
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 439,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 249

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELL’OPERA RELATIVA AL RESTAURO DELLA CHIESA DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO - IMPEGNO SPESA - CIG. B1639833D9
Capitolo: 01062.02.00024400
Importo: 3.172,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 247

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L
Oggetto: SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AMBIENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - FORNITURA DI UN ASPIRATORE E SANIFICATORE ELETTRICO PER LA PULIZIA STRADALE - CIG B14C784F3E - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09032.02.00027640
Importo: 34.162,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 246

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI CONTRIBUTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - RETTIFICA DETERMINAZIONE NUMERO 199/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 03011.03.00008755
Importo: 154,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 243

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: STUDIO GOFFI S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE COPERTURA DELL’EX-STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. CUP G89D23000040004. CIG B154855CBA
Capitolo: 01112.02.00024312
Importo: 2.410,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 241

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL
Oggetto: SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI – RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB DAL 01/05/2024 AL 30/04/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA. CIG: B145ACFA08.
Capitolo: 01021.03.00001861
Importo: 379,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 241

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL
Oggetto: SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI – RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB DAL 01/05/2024 AL 30/04/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA. CIG: B145ACFA08.
Capitolo: 01021.03.00001861
Importo: 379,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 241

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL
Oggetto: SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI – RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB DAL 01/05/2024 AL 30/04/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA. CIG: B145ACFA08.
Capitolo: 01021.03.00001861
Importo: 253,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 240

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: IN-PRESA DI MARSAGLIA CAGNOLA STEFANO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI STRAORDINARI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ALLARME DI N. 2 PORTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIALE BONA PRESSO IL PLESSO RODARI. CIG: B152D53320- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00024300
Importo: 488,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 239

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: EL.VI DI GIANPAOLO VIETTI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POTATURA E RIMOZIONE PIANTE CENTRO POLISPORTIVO CASELLE. CIG: B152BD57E2- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09022.02.00027632
Importo: 2.501,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 237

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: EDIL-ACQUA DI PETTINATO CARMELA MARIA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE/PULIZIA DELLA FONTANA DI PIAZZA BOSCHIASSI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2024. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016500
Importo: 1.220,00 €

Atto Fornitore