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Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DI PIETRANTONIO & C. S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE BONA. CUP G81B20001310004. CIG. B2192ABCFF. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026453
Importo: 280.331,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: STUDIO NALDI SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE 2025/2027, DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI, DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2025/2027 ED EVENTUALI MODIFICHE - IMPEGNO SPESA – CIG B24ECFFD94
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 671,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: COOPERATIVA SOCIALE START
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DELLA GESTIONE PER L'ANNO 2024 DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 12071.03.00022175
Importo: 5.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: COOPERATIVA SOCIALE START
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DELLA GESTIONE PER L'ANNO 2024 DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.03.00013700
Importo: 3.700,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
Oggetto: SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO PRESUNTO DI ENTRATA PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE N. 4 UBICATA IN VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA E DELLA FARMACIA UBICATA PRESSO L’AEROPORTO “SANDRO PERTINI” - AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 SMI - ANNO 2024
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 13.635,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: 4 EMME SERVICE S.P.A.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROVE DI E INDAGINI SULLE STRUTTURE DI DUE TRAVI DI COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI IN VIALE BONA N. 33. CUP G82B22010370004. CIG B238B072E7. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04022.02.00026451
Importo: 1.634,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: COREMA S.A.S. DI ZANETTI PIETRO & C.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI PUBBLICI - AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA - - INTEGRAZIONE SPESA - CIG B1E79B91210
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 677,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: COREMA S.A.S. DI ZANETTI PIETRO & C.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI PUBBLICI - AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA - - INTEGRAZIONE SPESA - CIG B1E79B91210
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 4.800,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI N. 4 SCALE CIMITERIALI. IMPEGNO SPESA. CIG B2348D6372.
Capitolo: 12092.02.00044403
Importo: 4.538,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ARTISPORT S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI N. 2 PORTE DA CALCIO PER IL PARCO GIOCHI IN VIA VERNONE. IMPEGNO SPESA. CIG B234C73EC4
Capitolo: 08012.02.00027610
Importo: 1.489,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: A.S.M. AZIENDA SVILUPPO MULTISERVIZI S.P.A.
Oggetto: ACCERTAMENTO PRESUNTO DI ENTRATA PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE N. 4 UBICATA IN VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA E DELLA FARMACIA UBICATA PRESSO L’AEROPORTO “SANDRO PERTINI” - AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 SMI - ANNO 2024
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 61.981,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE
Oggetto: SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA PER L’INCARICO DI SUPPORTO ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA AL RUP NELLA PROCEDURA DI MODIFICA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E CONTESTUALE VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. A DEFINIZIONE DELLA NUOVA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA DEL SUB-AMBITO B AREE ATA – CIG B2308763B8 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 08011.03.00015860
Importo: 19.032,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: SATAC S.P.A. - SOCIETA' SVILUPPO AREA TERZIARIA AEROPORTO CASELLE S.P.A.
Oggetto: SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA PER L’INCARICO DI SUPPORTO ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA AL RUP NELLA PROCEDURA DI MODIFICA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E CONTESTUALE VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. A DEFINIZIONE DELLA NUOVA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA DEL SUB-AMBITO B AREE ATA – CIG B2308763B8 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 20103.02.00005450
Importo: 19.032,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE
Capitolo: 03011.03.00008765
Importo: 25.000,00 €