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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
363 Uscita 2024 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021 - SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO - CIG 75900378AB E 8581028850 01041.03.00003801 12.000,00 €
363 Uscita 2024 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021 - SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO - CIG 75900378AB E 8581028850 01041.03.00003801 3.000,00 €
359 Uscita 2024 POSTE ITALIANE SPA SETTORE VIGILANZA - "SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.01.2022/31.12.2024 - IMPEGNI PLURIENNALI" - AGGIUDICAZIONE A POSTE ... 03011.03.00009020 50.000,00 €
354 Uscita 2024 SO.G.E.T. SPA SETTORE FINANZE - SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI CASELLE T.SE - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICHE ANTICIPATE ANNO 2024 AL CONCESSIONARIO SO.G.E... 01041.03.00003880 300,00 €
354 Uscita 2024 SO.G.E.T. SPA SETTORE FINANZE - SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI CASELLE T.SE - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICHE ANTICIPATE ANNO 2024 AL CONCESSIONARIO SO.G.E... 01041.03.00003800 1.000,00 €
357 Uscita 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.09.00009043 1.057,00 €
356 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA 30200.03.00003201 105.500,00 €
356 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA 30200.02.00003200 353.031,00 €
358 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA 30200.03.00003204 72.262,00 €
358 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA 30200.02.00003203 244.430,00 €
360 Uscita 2024 I.E.F. LEONARDO S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA ARIACONFORT DI VITELARIU F.M. - CUP. G... 01052.02.00025100 -15.400,00 €
360 Uscita 2024 I.E.F. LEONARDO S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA ARIACONFORT DI VITELARIU F.M. - CUP. G... 01052.02.00025100 15.400,00 €
360 Uscita 2024 ARIACONFORT DI VITELARIU FLORIN MARIO SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA ARIACONFORT DI VITELARIU F.M. - CUP. G... 01052.02.00025100 15.400,00 €
361 Uscita 2024 I.E.F. LEONARDO S.R.L. SETTORE PERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA BLC DI BOTEZ CATALIN. CUP. G87D170002100... 01052.02.00025100 -22.000,00 €
361 Uscita 2024 I.E.F. LEONARDO S.R.L. SETTORE PERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA BLC DI BOTEZ CATALIN. CUP. G87D170002100... 01052.02.00025100 22.000,00 €
361 Uscita 2024 BLC IMPIANTI DI BOTEZ CATALIN SETTORE PERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA BLC DI BOTEZ CATALIN. CUP. G87D170002100... 01052.02.00025100 22.000,00 €
353 Uscita 2025 CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 SETTORE FINANZE - CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024 E IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2025 A SEGUITO AGGIORNAMENTO PEF 2024/2025. 09031.03.00015991 235.289,00 €
353 Uscita 2024 CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 SETTORE FINANZE - CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024 E IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2025 A SEGUITO AGGIORNAMENTO PEF 2024/2025. 09031.03.00015991 36.732,00 €
352 Uscita 2024 FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. SETTORE LAVORI PUBBLICI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B1FC030953 10051.03.00016180 4.000,00 €
350 Uscita 2024 DIVERSI ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 2024. CORRESPONSIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA. 01071.03.00006801 12.294,00 €
ID Det: 363

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021 - SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO - CIG 75900378AB E 8581028850
Capitolo: 01041.03.00003801
Importo: 12.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 363

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021 - SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO - CIG 75900378AB E 8581028850
Capitolo: 01041.03.00003801
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 359

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: POSTE ITALIANE SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - "SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.01.2022/31.12.2024 - IMPEGNI PLURIENNALI" - AGGIUDICAZIONE A POSTE ITALIANE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2024 - CIG ZA234F1E90
Capitolo: 03011.03.00009020
Importo: 50.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 354

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI CASELLE T.SE - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICHE ANTICIPATE ANNO 2024 AL CONCESSIONARIO SO.G.E.T. SPA. - CIG Z67150CBCA
Capitolo: 01041.03.00003880
Importo: 300,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 354

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI CASELLE T.SE - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICHE ANTICIPATE ANNO 2024 AL CONCESSIONARIO SO.G.E.T. SPA. - CIG Z67150CBCA
Capitolo: 01041.03.00003800
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 357

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 1.057,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 356

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: 105.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 356

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003200
Importo: 353.031,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 358

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003204
Importo: 72.262,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 358

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003203
Importo: 244.430,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 360

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: I.E.F. LEONARDO S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA ARIACONFORT DI VITELARIU F.M. - CUP. G87D17000210004 - CIG A01D344A5C
Capitolo: 01052.02.00025100
Importo: -15.400,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 360

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: I.E.F. LEONARDO S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA ARIACONFORT DI VITELARIU F.M. - CUP. G87D17000210004 - CIG A01D344A5C
Capitolo: 01052.02.00025100
Importo: 15.400,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 360

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ARIACONFORT DI VITELARIU FLORIN MARIO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA ARIACONFORT DI VITELARIU F.M. - CUP. G87D17000210004 - CIG A01D344A5C
Capitolo: 01052.02.00025100
Importo: 15.400,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 361

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: I.E.F. LEONARDO S.R.L.
Oggetto: SETTORE PERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA BLC DI BOTEZ CATALIN. CUP. G87D17000210004 - CIG A01D344A5C
Capitolo: 01052.02.00025100
Importo: -22.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 361

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: I.E.F. LEONARDO S.R.L.
Oggetto: SETTORE PERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA BLC DI BOTEZ CATALIN. CUP. G87D17000210004 - CIG A01D344A5C
Capitolo: 01052.02.00025100
Importo: 22.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 361

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: BLC IMPIANTI DI BOTEZ CATALIN
Oggetto: SETTORE PERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA BLC DI BOTEZ CATALIN. CUP. G87D17000210004 - CIG A01D344A5C
Capitolo: 01052.02.00025100
Importo: 22.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 353

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16
Oggetto: SETTORE FINANZE - CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024 E IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2025 A SEGUITO AGGIORNAMENTO PEF 2024/2025.
Capitolo: 09031.03.00015991
Importo: 235.289,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 353

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16
Oggetto: SETTORE FINANZE - CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024 E IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2025 A SEGUITO AGGIORNAMENTO PEF 2024/2025.
Capitolo: 09031.03.00015991
Importo: 36.732,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 352

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C.
Oggetto: SETTORE LAVORI PUBBLICI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B1FC030953
Capitolo: 10051.03.00016180
Importo: 4.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 350

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 2024. CORRESPONSIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA.
Capitolo: 01071.03.00006801
Importo: 12.294,00 €

Atto Fornitore