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✅ Trovati 5446 risultati (visualizzati 1021-1040)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
865 Uscita 2026 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ASILO NIDO ISOLA FELICE VIALE ALCIDE BONA N. 10. RIDETERMINAZIONE Q.E. CUP. G88H24001310004 CIG. B9730AEE55. IMPEG... 12012.02.00043102 20.109,00 €
865 Uscita 2026 CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ASILO NIDO ISOLA FELICE VIALE ALCIDE BONA N. 10. RIDETERMINAZIONE Q.E. CUP. G88H24001310004 CIG. B9730AEE55. IMPEG... 12012.02.00043102 144.834,00 €
865 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ASILO NIDO ISOLA FELICE VIALE ALCIDE BONA N. 10. RIDETERMINAZIONE Q.E. CUP. G88H24001310004 CIG. B9730AEE55. IMPEG... 12012.02.00043102 70.000,00 €
860 Uscita 2025 DIVERSI UTENTI SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI IMU ANNO 2025 - TARI ANNI 2023 /2024 - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 09031.04.00016020 4.802,00 €
860 Uscita 2025 DIVERSI UTENTI SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI IMU ANNO 2025 - TARI ANNI 2023 /2024 - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 01041.09.00004200 225,00 €
859 Uscita 2026 COMUNE DI NOLE SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE – PROGETTO VE.LA. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. 10052.03.00040171 59.122,00 €
859 Uscita 2025 COMUNE DI NOLE SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE – PROGETTO VE.LA. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. 10052.03.00040171 -59.122,00 €
859 Uscita 2025 COMUNE DI NOLE SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE – PROGETTO VE.LA. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. 10052.03.00040171 59.122,00 €
854 Entrata 2025 REGIONE PIEMONTE SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE PUBBLICO SITO IN VIA BONA N. 43 (BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA) DA DESTINARE A SEDE DI ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI PER SCOPO DI ASSISTENZA SAN... 40200.01.00006804 -5.099,00 €
852 Entrata 2025 DIVERSI UTENTI SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/11/2025 40500.01.00007250 792,00 €
852 Entrata 2025 DIVERSI UTENTI SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/11/2025 40500.01.00007200 73.173,00 €
851 Uscita 2025 COMUNE DI MAPPANO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - L.R. 28 DEL 28 DICEMBRE 2007 - DIRITTO ALLO STUDIO – LIQUIDAZIONE SPESA CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI 04021.03.00011300 400,00 €
850 Uscita 2025 CARITAS PARROCCHIA S.MARIA E S.GIOVANNI EVANGELISTA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF ATTRIBUITA AL COMUNE DI CASELLE TORINESE NELL'ANNO 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL POTENZIAMENTO DELL’EMPORIO SOLIDALE DELLA CARITAS PARROCCHIALE DI CASELLE TORINESE... 12041.04.00021550 3.407,00 €
849 Uscita 2026 MAGGIOLI SPA SETTORE FINANZE - RINNOVO ABBONAMENTI ONLINE ANNO 2026 - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA - MAGGIOLI SPA - CIG B9A674401D 03011.03.00008751 163,00 €
849 Uscita 2026 MAGGIOLI SPA SETTORE FINANZE - RINNOVO ABBONAMENTI ONLINE ANNO 2026 - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA - MAGGIOLI SPA - CIG B9A674401D 01021.03.00001861 1.390,00 €
858 Uscita 2025 ORSO COOPERATIVA SOCIALE SETTORE AFFARI GENERALI - CITTA' METROPOLITANA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO AULE STUDIO - SPAZIO GIOVANI E CULTURA - AFFIDAMENTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SERVIZI E FORNITURE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALE - IMPEGNI SPESA ... 06021.03.00015723 399,00 €
858 Uscita 2026 DPS INFORMATICA SNC SETTORE AFFARI GENERALI - CITTA' METROPOLITANA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO AULE STUDIO - SPAZIO GIOVANI E CULTURA - AFFIDAMENTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SERVIZI E FORNITURE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALE - IMPEGNI SPESA ... 05021.03.00014762 441,00 €
858 Uscita 2025 DPS INFORMATICA SNC SETTORE AFFARI GENERALI - CITTA' METROPOLITANA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO AULE STUDIO - SPAZIO GIOVANI E CULTURA - AFFIDAMENTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SERVIZI E FORNITURE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALE - IMPEGNI SPESA ... 05021.03.00014762 441,00 €
858 Uscita 2026 FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. SETTORE AFFARI GENERALI - CITTA' METROPOLITANA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO AULE STUDIO - SPAZIO GIOVANI E CULTURA - AFFIDAMENTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SERVIZI E FORNITURE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALE - IMPEGNI SPESA ... 06021.03.00015726 249,00 €
858 Uscita 2025 FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. SETTORE AFFARI GENERALI - CITTA' METROPOLITANA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO AULE STUDIO - SPAZIO GIOVANI E CULTURA - AFFIDAMENTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SERVIZI E FORNITURE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALE - IMPEGNI SPESA ... 06021.03.00015726 249,00 €
ID Det: 865

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ASILO NIDO ISOLA FELICE VIALE ALCIDE BONA N. 10. RIDETERMINAZIONE Q.E. CUP. G88H24001310004 CIG. B9730AEE55. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 12012.02.00043102
Importo: 20.109,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 865

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ASILO NIDO ISOLA FELICE VIALE ALCIDE BONA N. 10. RIDETERMINAZIONE Q.E. CUP. G88H24001310004 CIG. B9730AEE55. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 12012.02.00043102
Importo: 144.834,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 865

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ASILO NIDO ISOLA FELICE VIALE ALCIDE BONA N. 10. RIDETERMINAZIONE Q.E. CUP. G88H24001310004 CIG. B9730AEE55. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 12012.02.00043102
Importo: 70.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 860

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI IMU ANNO 2025 - TARI ANNI 2023 /2024 - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 09031.04.00016020
Importo: 4.802,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 860

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI IMU ANNO 2025 - TARI ANNI 2023 /2024 - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 225,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 859

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: COMUNE DI NOLE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE – PROGETTO VE.LA. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10052.03.00040171
Importo: 59.122,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 859

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: COMUNE DI NOLE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE – PROGETTO VE.LA. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10052.03.00040171
Importo: -59.122,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 859

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: COMUNE DI NOLE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PISTE CICLABILI TRA VENARIA REALE E LANZO TORINESE – PROGETTO VE.LA. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10052.03.00040171
Importo: 59.122,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 854

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: REGIONE PIEMONTE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE PUBBLICO SITO IN VIA BONA N. 43 (BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA) DA DESTINARE A SEDE DI ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI PER SCOPO DI ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE. VARIAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA. CUP G82F24000140006.
Capitolo: 40200.01.00006804
Importo: -5.099,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 852

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/11/2025
Capitolo: 40500.01.00007250
Importo: 792,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 852

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/11/2025
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 73.173,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 851

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: COMUNE DI MAPPANO
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - L.R. 28 DEL 28 DICEMBRE 2007 - DIRITTO ALLO STUDIO – LIQUIDAZIONE SPESA CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI
Capitolo: 04021.03.00011300
Importo: 400,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 850

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CARITAS PARROCCHIA S.MARIA E S.GIOVANNI EVANGELISTA
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF ATTRIBUITA AL COMUNE DI CASELLE TORINESE NELL'ANNO 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL POTENZIAMENTO DELL’EMPORIO SOLIDALE DELLA CARITAS PARROCCHIALE DI CASELLE TORINESE.
Capitolo: 12041.04.00021550
Importo: 3.407,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 849

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - RINNOVO ABBONAMENTI ONLINE ANNO 2026 - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA - MAGGIOLI SPA - CIG B9A674401D
Capitolo: 03011.03.00008751
Importo: 163,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 849

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - RINNOVO ABBONAMENTI ONLINE ANNO 2026 - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA - MAGGIOLI SPA - CIG B9A674401D
Capitolo: 01021.03.00001861
Importo: 1.390,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 858

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ORSO COOPERATIVA SOCIALE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - CITTA' METROPOLITANA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO AULE STUDIO - SPAZIO GIOVANI E CULTURA - AFFIDAMENTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SERVIZI E FORNITURE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALE - IMPEGNI SPESA € 4.142,80 - CIG B99CEA0991, B9A199B9C8 E B9A1C8623C
Capitolo: 06021.03.00015723
Importo: 399,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 858

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DPS INFORMATICA SNC
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - CITTA' METROPOLITANA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO AULE STUDIO - SPAZIO GIOVANI E CULTURA - AFFIDAMENTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SERVIZI E FORNITURE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALE - IMPEGNI SPESA € 4.142,80 - CIG B99CEA0991, B9A199B9C8 E B9A1C8623C
Capitolo: 05021.03.00014762
Importo: 441,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 858

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DPS INFORMATICA SNC
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - CITTA' METROPOLITANA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO AULE STUDIO - SPAZIO GIOVANI E CULTURA - AFFIDAMENTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SERVIZI E FORNITURE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALE - IMPEGNI SPESA € 4.142,80 - CIG B99CEA0991, B9A199B9C8 E B9A1C8623C
Capitolo: 05021.03.00014762
Importo: 441,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 858

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - CITTA' METROPOLITANA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO AULE STUDIO - SPAZIO GIOVANI E CULTURA - AFFIDAMENTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SERVIZI E FORNITURE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALE - IMPEGNI SPESA € 4.142,80 - CIG B99CEA0991, B9A199B9C8 E B9A1C8623C
Capitolo: 06021.03.00015726
Importo: 249,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 858

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - CITTA' METROPOLITANA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO AULE STUDIO - SPAZIO GIOVANI E CULTURA - AFFIDAMENTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SERVIZI E FORNITURE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALE - IMPEGNI SPESA € 4.142,80 - CIG B99CEA0991, B9A199B9C8 E B9A1C8623C
Capitolo: 06021.03.00015726
Importo: 249,00 €

Atto Fornitore