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✅ Trovati 5446 risultati (visualizzati 4601-4620)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
125 Uscita 2023 I.E.F. LEONARDO S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZC23A2BDEB 04022.02.00026450 28.975,00 €
125 Uscita 2022 I.E.F. LEONARDO S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZC23A2BDEB 04022.02.00026420 7.991,00 €
125 Uscita 2022 DIVERSI FORNITORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZC23A2BDEB 04022.02.00026450 28.975,00 €
122 Uscita 2023 L.A.R.C. SPA D. LGS 81/2018 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. SORVEGLIANZA SANITARIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2023. IMPEGNO SPESA. 01061.03.00006251 5.000,00 €
121 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE M... 04061.03.00013530 48.621,00 €
121 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE M... 04061.03.00013530 77.794,00 €
121 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE M... 04061.03.00013530 29.172,00 €
121 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE M... 04061.03.00013800 218.579,00 €
121 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE M... 04061.03.00013800 349.727,00 €
121 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE M... 04061.03.00013800 131.147,00 €
120 Uscita 2024 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. OFFERTA CANONE VDSL SALA CERVI E SALA POLIVALENTE VIA B.BONA 29 ANNI 2023 E 2024-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03011.03.00008730 2.342,00 €
120 Uscita 2023 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. OFFERTA CANONE VDSL SALA CERVI E SALA POLIVALENTE VIA B.BONA 29 ANNI 2023 E 2024-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03011.03.00008730 2.342,00 €
119 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI DICEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.03.00003204 60.508,00 €
119 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI DICEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.02.00003203 171.968,00 €
123 Uscita 2023 SO.G.E.T. SPA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023 04061.03.00013635 300,00 €
123 Uscita 2023 SO.G.E.T. SPA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023 04061.03.00013630 1.000,00 €
105 Uscita 2025 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA 01081.03.00006960 4.620,00 €
105 Uscita 2024 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA 01081.03.00006960 4.620,00 €
105 Uscita 2023 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA 01081.03.00006960 2.695,00 €
108 Uscita 2023 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. NOLEGGIO CENTRALINO SCUOLA "C.COLLODI" - VIA GUIBERT. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 04021.03.00011700 61,00 €
ID Det: 125

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: I.E.F. LEONARDO S.R.L.
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZC23A2BDEB
Capitolo: 04022.02.00026450
Importo: 28.975,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 125

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: I.E.F. LEONARDO S.R.L.
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZC23A2BDEB
Capitolo: 04022.02.00026420
Importo: 7.991,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 125

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZC23A2BDEB
Capitolo: 04022.02.00026450
Importo: 28.975,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 122

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: L.A.R.C. SPA
Oggetto: D. LGS 81/2018 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. SORVEGLIANZA SANITARIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2023. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01061.03.00006251
Importo: 5.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 121

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.03.00013530
Importo: 48.621,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 121

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.03.00013530
Importo: 77.794,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 121

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.03.00013530
Importo: 29.172,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 121

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.03.00013800
Importo: 218.579,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 121

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.03.00013800
Importo: 349.727,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 121

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.03.00013800
Importo: 131.147,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 120

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: OFFERTA CANONE VDSL SALA CERVI E SALA POLIVALENTE VIA B.BONA 29 ANNI 2023 E 2024-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 2.342,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 120

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: OFFERTA CANONE VDSL SALA CERVI E SALA POLIVALENTE VIA B.BONA 29 ANNI 2023 E 2024-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 2.342,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 119

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI DICEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003204
Importo: 60.508,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 119

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI DICEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003203
Importo: 171.968,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 123

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023
Capitolo: 04061.03.00013635
Importo: 300,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 123

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023
Capitolo: 04061.03.00013630
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 105

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 4.620,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 105

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 4.620,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 105

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 2.695,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 108

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: NOLEGGIO CENTRALINO SCUOLA "C.COLLODI" - VIA GUIBERT. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 61,00 €

Atto Fornitore