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✅ Trovati 5255 risultati (visualizzati 4641-4660)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
756 Uscita 2023 PCA SPA AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE 04061.10.00013600 1.754,00 €
756 Uscita 2023 PCA SPA AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE 01021.10.00002500 300,00 €
756 Uscita 2023 PCA SPA AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.10.00008800 2.575,00 €
756 Uscita 2023 PCA SPA AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE 11011.10.00018051 1.200,00 €
756 Uscita 2023 PCA SPA AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE 10051.10.00016400 2.150,00 €
760 Uscita 2022 ENGIE SERVIZI SPA RIQUALIFIRIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - -IMPEGNO SPESA ULTERIORE INCREMENTO COSTI ANNO 2022 01051.03.00005000 44.500,00 €
762 Uscita 2023 FERRARI AUTOMAZIONE E SICUREZZA DI FERRARI OSVALDO RIPARAZIONE PORTONE SCORREVOLE AUTOMATIZZATO DEL MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004700 4.277,00 €
763 Uscita 2023 TELECOM ITALIA S.P.A. FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD" LOTTO 1 - IMPEGNO SPESA 01081.03.00006960 6.313,00 €
763 Uscita 2022 TELECOM ITALIA S.P.A. FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD" LOTTO 1 - IMPEGNO SPESA 01081.03.00006960 2.104,00 €
761 Uscita 2022 DIVERSI FORNITORI REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 08012.02.00027611 70.000,00 €
758 Uscita 2022 DIVERSI FORNITORI CONTI CORRENTI POSTALI – IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTI, RELATIVI A RISCOSSIONI ENTRATE. 01031.03.00003400 3.000,00 €
757 Uscita 2022 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA 01111.04.00007550 43.055,00 €
757 Entrata 2022 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA 20101.02.00002455 43.055,00 €
735 Uscita 2022 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE SETTORE AFFARI GENERALI - VERTENZA COMUNE DI CASELLE TORINESE/S.B.A. - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE - IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI € 634,40 - CIG Z9939399DC 01011.03.00000190 634,00 €
749 Uscita 2022 CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI C.I.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIE' - INCREMENTO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2022 PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO. 12071.04.00022180 53.720,00 €
739 Uscita 2022 C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI RELATIVI ALLA SICUREZZA STRADALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 10051.03.00016501 12.929,00 €
738 Uscita 2022 VIGILI DEL FUOCO TORINO TASSE VV.F. PER RINNOVO C.P.I. DELLA SCUOLA MATERNA ANDERSEN DI STRADA SALGA - IMPEGNO SPESA. 01061.02.00006001 150,00 €
746 Uscita 2022 TORINO DECOR S.A.S. RIPRISTINO SOLETTE DEI LOCULI AMMALORATE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. CIG Z6038E8324. 12092.02.00044253 34.404,00 €
753 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 22/12/2022 40500.01.00007250 8.239,00 €
753 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 22/12/2022 40500.01.00007200 74.083,00 €
ID Det: 756

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 04061.10.00013600
Importo: 1.754,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 756

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01021.10.00002500
Importo: 300,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 756

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.10.00008800
Importo: 2.575,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 756

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 11011.10.00018051
Importo: 1.200,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 756

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 10051.10.00016400
Importo: 2.150,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 760

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: ENGIE SERVIZI SPA
Oggetto: RIQUALIFIRIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - -IMPEGNO SPESA ULTERIORE INCREMENTO COSTI ANNO 2022
Capitolo: 01051.03.00005000
Importo: 44.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 762

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: FERRARI AUTOMAZIONE E SICUREZZA DI FERRARI OSVALDO
Oggetto: RIPARAZIONE PORTONE SCORREVOLE AUTOMATIZZATO DEL MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 4.277,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 763

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TELECOM ITALIA S.P.A.
Oggetto: FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD" LOTTO 1 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 6.313,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 763

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: TELECOM ITALIA S.P.A.
Oggetto: FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD" LOTTO 1 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 2.104,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 761

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08012.02.00027611
Importo: 70.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 758

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: CONTI CORRENTI POSTALI – IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTI, RELATIVI A RISCOSSIONI ENTRATE.
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 757

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01111.04.00007550
Importo: 43.055,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 757

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA
Capitolo: 20101.02.00002455
Importo: 43.055,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 735

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - VERTENZA COMUNE DI CASELLE TORINESE/S.B.A. - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE - IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI € 634,40 - CIG Z9939399DC
Capitolo: 01011.03.00000190
Importo: 634,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 749

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Oggetto: C.I.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIE' - INCREMENTO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2022 PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO.
Capitolo: 12071.04.00022180
Importo: 53.720,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 739

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C.
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI RELATIVI ALLA SICUREZZA STRADALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016501
Importo: 12.929,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 738

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: VIGILI DEL FUOCO TORINO
Oggetto: TASSE VV.F. PER RINNOVO C.P.I. DELLA SCUOLA MATERNA ANDERSEN DI STRADA SALGA - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01061.02.00006001
Importo: 150,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 746

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: TORINO DECOR S.A.S.
Oggetto: RIPRISTINO SOLETTE DEI LOCULI AMMALORATE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. CIG Z6038E8324.
Capitolo: 12092.02.00044253
Importo: 34.404,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 753

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 22/12/2022
Capitolo: 40500.01.00007250
Importo: 8.239,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 753

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 22/12/2022
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 74.083,00 €

Atto Fornitore