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✅ Trovati 4695 risultati (visualizzati 4581-4600)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
405 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI - 0 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO. 01071.01.00006502 3.303,00 €
405 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI - 0 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO. 01071.01.00006401 13.322,00 €
396 Uscita 2022 STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO E RIMBORSO SPESE... 01041.03.00003880 400,00 €
396 Uscita 2022 STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO E RIMBORSO SPESE... 01041.03.00003800 10.000,00 €
389 Uscita 2022 TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L. NOLEGGIO DI VR-HD - VIDEOREGISTRATORE VISTA RED DIGITALE - IMPEGNO SPESA 03011.03.00009010 2.318,00 €
391 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA 03011.03.00008755 1.725,00 €
371 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 MARZO AL 30 APRILE 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.03.00003201 88.871,00 €
371 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 MARZO AL 30 APRILE 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.02.00003200 448.830,00 €
370 Uscita 2022 ENI SPA. DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2022 03011.03.00008600 2.000,00 €
350 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 2997/2021 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.03.00008940 143,00 €
347 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 APPROVAZIONE RUOLI ANNI 2018- 2020 SANZIONI CDS LIMITE DI VELOCITA' 30200.02.00003203 191.727,00 €
347 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 APPROVAZIONE RUOLI ANNI 2018- 2020 SANZIONI CDS LIMITE DI VELOCITA' 30200.02.00003203 2.001.557,00 €
347 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 APPROVAZIONE RUOLI ANNI 2018- 2020 SANZIONI CDS LIMITE DI VELOCITA' 30200.02.00003203 87.050,00 €
385 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG SPA - IMPEGNO SPESA MAPPANO. 90200.01.00013750 15.000,00 €
385 Uscita 2022 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG SPA - IMPEGNO SPESA MAPPANO. 99017.02.00054750 15.000,00 €
382 Uscita 2026 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 1.167,00 €
382 Uscita 2026 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 87,00 €
382 Uscita 2026 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 80,00 €
382 Uscita 2026 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 140,00 €
382 Uscita 2026 UNICREDIT S.P.A. PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01031.03.00003400 175,00 €
ID Det: 405

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO.
Capitolo: 01071.01.00006502
Importo: 3.303,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 405

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO.
Capitolo: 01071.01.00006401
Importo: 13.322,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 396

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L.
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE, NOTIFICHE ATTI E SPESE ESECUTIVE .
Capitolo: 01041.03.00003880
Importo: 400,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 396

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L.
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE, NOTIFICHE ATTI E SPESE ESECUTIVE .
Capitolo: 01041.03.00003800
Importo: 10.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 389

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L.
Oggetto: NOLEGGIO DI VR-HD - VIDEOREGISTRATORE VISTA RED DIGITALE - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00009010
Importo: 2.318,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 391

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008755
Importo: 1.725,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 371

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 MARZO AL 30 APRILE 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: 88.871,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 371

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 MARZO AL 30 APRILE 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003200
Importo: 448.830,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 370

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: ENI SPA. DIVISIONE GAS & POWER
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2022
Capitolo: 03011.03.00008600
Importo: 2.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 350

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 2997/2021 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 143,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 347

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: APPROVAZIONE RUOLI ANNI 2018- 2020 SANZIONI CDS LIMITE DI VELOCITA'
Capitolo: 30200.02.00003203
Importo: 191.727,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 347

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: APPROVAZIONE RUOLI ANNI 2018- 2020 SANZIONI CDS LIMITE DI VELOCITA'
Capitolo: 30200.02.00003203
Importo: 2.001.557,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 347

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: APPROVAZIONE RUOLI ANNI 2018- 2020 SANZIONI CDS LIMITE DI VELOCITA'
Capitolo: 30200.02.00003203
Importo: 87.050,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 385

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG SPA - IMPEGNO SPESA MAPPANO.
Capitolo: 90200.01.00013750
Importo: 15.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 385

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: NOVA AEG S.P.A.
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG SPA - IMPEGNO SPESA MAPPANO.
Capitolo: 99017.02.00054750
Importo: 15.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 1.167,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 87,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 80,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 140,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 175,00 €

Atto Fornitore