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✅ Trovati 4732 risultati (visualizzati 4341-4360)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
580 Uscita 2022 EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA 01052.02.00024302 2.684,00 €
576 Uscita 2023 UNICREDIT S.P.A. FORNITURA DI N.1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 01071.03.00006600 830,00 €
576 Uscita 2022 UNICREDIT S.P.A. FORNITURA DI N.1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 01071.03.00006600 166,00 €
577 Uscita 2022 C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. ACQUISTO DI ALBERI DI NATALE E COLLEGAMENTO ELETTRICO. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO SPESA 14021.03.00022586 1.220,00 €
577 Uscita 2022 NOVATEK S.R.L. ACQUISTO DI ALBERI DI NATALE E COLLEGAMENTO ELETTRICO. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO SPESA 14021.03.00022586 1.244,00 €
571 Uscita 2022 EL.VI DI GIANPAOLO VIETTI POSA PANCHINE E CESTINI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA 08012.02.00027610 695,00 €
579 Uscita 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SERVIZI A PAGAMENTO VV.F. TASSE VV.F. PER RINNOVO C.P.I. DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE DI STRADA SALGA - IMPEGNO SPESA. 01061.02.00006001 200,00 €
575 Uscita 2022 DIVERSI FORNITORI RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.09.00009043 1.653,00 €
568 Uscita 2022 DIVERSI FORNITORI SINISTRO E FRANCHIGIA. LIQUIDAZIONE 01051.10.00005220 5.629,00 €
569 Uscita 2023 TELECOM ITALIA S.P.A. "ATTIVAZIONE LINEA INFRANET ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO SPC2 TRAMITE CONSIP - PERIODO 01.11.2022 – 31.10.2023 PER COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CON UFFICIO VERBALI. " 01081.03.00006960 1.583,00 €
569 Uscita 2022 TELECOM ITALIA S.P.A. "ATTIVAZIONE LINEA INFRANET ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO SPC2 TRAMITE CONSIP - PERIODO 01.11.2022 – 31.10.2023 PER COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CON UFFICIO VERBALI. " 01081.03.00006960 316,00 €
574 Uscita 2022 STUDIO LEGALE AUGUSTAS S.P.A. DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA TORINO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 01111.03.00007460 122,00 €
574 Entrata 2022 ALLIANZ S.P.A. DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA TORINO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 30500.99.00005280 122,00 €
574 Entrata 2022 ALLIANZ S.P.A. DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA TORINO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 30500.01.00005300 578,00 €
572 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI - 0 COMPENSI PRESIDENTI E SCRUTATORI ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 01071.03.00006801 10.944,00 €
570 Uscita 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOSTI ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2023 03011.03.00008751 113,00 €
566 Uscita 2022 ENEL X SRL DECRETO CRESCITA 2022 – LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO-RELAMPING. RETTIFICA CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO. 0,00 €
565 Uscita 2022 LANZONE DAVIDE LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTI PIAZZA PRATO FIERA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO SPESA. CUP G82H22000920004 01061.03.00006200 19.602,00 €
553 Uscita 2022 COMUNE DI SETTIMO TORINESE IMPEGNO SPESA PER IL DISTACCO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DIRIGENTE TECNICO ING. MATTEO TRICARICO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PERIODO DAL 15/06/2021 AL 31/07/2022. 01021.04.00002955 15.000,00 €
553 Uscita 2022 COMUNE DI SETTIMO TORINESE IMPEGNO SPESA PER IL DISTACCO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DIRIGENTE TECNICO ING. MATTEO TRICARICO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PERIODO DAL 15/06/2021 AL 31/07/2022. 01021.04.00002955 14.482,00 €
ID Det: 580

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01052.02.00024302
Importo: 2.684,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 576

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: FORNITURA DI N.1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01071.03.00006600
Importo: 830,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 576

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: FORNITURA DI N.1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01071.03.00006600
Importo: 166,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 577

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C.
Oggetto: ACQUISTO DI ALBERI DI NATALE E COLLEGAMENTO ELETTRICO. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 14021.03.00022586
Importo: 1.220,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 577

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: NOVATEK S.R.L.
Oggetto: ACQUISTO DI ALBERI DI NATALE E COLLEGAMENTO ELETTRICO. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 14021.03.00022586
Importo: 1.244,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 571

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: EL.VI DI GIANPAOLO VIETTI
Oggetto: POSA PANCHINE E CESTINI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08012.02.00027610
Importo: 695,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 579

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SERVIZI A PAGAMENTO VV.F.
Oggetto: TASSE VV.F. PER RINNOVO C.P.I. DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE DI STRADA SALGA - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01061.02.00006001
Importo: 200,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 575

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 1.653,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 568

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SINISTRO E FRANCHIGIA. LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 5.629,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 569

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TELECOM ITALIA S.P.A.
Oggetto: "ATTIVAZIONE LINEA INFRANET ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO SPC2 TRAMITE CONSIP - PERIODO 01.11.2022 – 31.10.2023 PER COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CON UFFICIO VERBALI. "
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 1.583,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 569

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: TELECOM ITALIA S.P.A.
Oggetto: "ATTIVAZIONE LINEA INFRANET ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO SPC2 TRAMITE CONSIP - PERIODO 01.11.2022 – 31.10.2023 PER COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CON UFFICIO VERBALI. "
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 316,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 574

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: STUDIO LEGALE AUGUSTAS S.P.A.
Oggetto: DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA TORINO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01111.03.00007460
Importo: 122,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 574

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: ALLIANZ S.P.A.
Oggetto: DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA TORINO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 30500.99.00005280
Importo: 122,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 574

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: ALLIANZ S.P.A.
Oggetto: DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA TORINO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 30500.01.00005300
Importo: 578,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 572

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: COMPENSI PRESIDENTI E SCRUTATORI ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01071.03.00006801
Importo: 10.944,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 570

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOSTI
Oggetto: ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2023
Capitolo: 03011.03.00008751
Importo: 113,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 566

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: ENEL X SRL
Oggetto: DECRETO CRESCITA 2022 – LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO-RELAMPING. RETTIFICA CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO.
Capitolo:
Importo: 0,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 565

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: LANZONE DAVIDE
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTI PIAZZA PRATO FIERA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO SPESA. CUP G82H22000920004
Capitolo: 01061.03.00006200
Importo: 19.602,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 553

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: COMUNE DI SETTIMO TORINESE
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER IL DISTACCO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DIRIGENTE TECNICO ING. MATTEO TRICARICO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PERIODO DAL 15/06/2021 AL 31/07/2022.
Capitolo: 01021.04.00002955
Importo: 15.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 553

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: COMUNE DI SETTIMO TORINESE
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER IL DISTACCO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DIRIGENTE TECNICO ING. MATTEO TRICARICO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PERIODO DAL 15/06/2021 AL 31/07/2022.
Capitolo: 01021.04.00002955
Importo: 14.482,00 €

Atto Fornitore