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✅ Trovati 4732 risultati (visualizzati 4301-4320)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
606 Uscita 2024 CARROZZERIA CHESSA S.N.C. MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024 03011.03.00008850 6.000,00 €
606 Uscita 2023 CARROZZERIA CHESSA S.N.C. MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024 03011.03.00008601 1.500,00 €
606 Uscita 2023 CARROZZERIA CHESSA S.N.C. MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024 03011.03.00008850 6.000,00 €
607 Uscita 2024 PROJECT AUTOMATION S.P.A. FORNITURA A NOLEGGIO DI NUMERO 2 DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORO ROSSO INTERSEZIONE EX S.P.2 / EX S.P.13 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNI 2023-2025 03011.03.00009010 20.496,00 €
607 Uscita 2023 PROJECT AUTOMATION S.P.A. FORNITURA A NOLEGGIO DI NUMERO 2 DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORO ROSSO INTERSEZIONE EX S.P.2 / EX S.P.13 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNI 2023-2025 03011.03.00009010 20.496,00 €
598 Uscita 2022 DASEIN S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZO CORRELATO ALLA DEFINIZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE ANNO 2023/2025 E DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. 01021.03.00002200 4.270,00 €
599 Uscita 2022 DIVERSI FORNITORI CASELLE RIPARTE 2022 - EROGAZIONE PACCHI ALIMENTARI E BUONI FARMACIA - RIDUZIONE IMPEGNI PER SOMME NON UTILIZZATE. 12051.03.00021065 -7.394,00 €
599 Uscita 2022 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MAPPANO CASELLE RIPARTE 2022 - EROGAZIONE PACCHI ALIMENTARI E BUONI FARMACIA - RIDUZIONE IMPEGNI PER SOMME NON UTILIZZATE. 12051.04.00022102 -4.000,00 €
601 Uscita 2022 DIVERSI FORNITORI RIMBORSO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020/2021 NON USUFRUITI A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 E/O VARIAZIONE DI ORARIO SCOLASTICO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 04061.04.00013910 321,00 €
602 Entrata 2022 DIVERSI CONTRIBUENTI SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.03.00003204 210.607,00 €
602 Entrata 2022 DIVERSI CONTRIBUENTI SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.02.00003203 390.233,00 €
603 Uscita 2022 ENGIE SERVIZI SPA INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI E STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 01052.02.00024301 14.439,00 €
600 Uscita 2022 NOVARA REALSTRADE SRL INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA VIABILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 10051.03.00016500 4.004,00 €
594 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA. 01011.02.00000850 383,00 €
594 Uscita 2024 GATTIGLIA MARIO NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA. 01011.03.00000600 4.500,00 €
594 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA. 01011.02.00000850 383,00 €
594 Uscita 2023 GATTIGLIA MARIO NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA. 01011.03.00000600 4.500,00 €
594 Uscita 2022 DIVERSI FORNITORI NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA. 01011.02.00000850 92,00 €
594 Uscita 2022 GATTIGLIA MARIO NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA. 01011.03.00000600 1.084,00 €
591 Uscita 2022 LIBRERIA DEI RAGAZZI S.N.C. BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN. ACQUISTO LIBRI EFFETTUATO CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DL N. 34 DEL 2020, DESTINATE AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDI... 05022.02.00026902 2.910,00 €
ID Det: 606

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CARROZZERIA CHESSA S.N.C.
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024
Capitolo: 03011.03.00008850
Importo: 6.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 606

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: CARROZZERIA CHESSA S.N.C.
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024
Capitolo: 03011.03.00008601
Importo: 1.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 606

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: CARROZZERIA CHESSA S.N.C.
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024
Capitolo: 03011.03.00008850
Importo: 6.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 607

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: PROJECT AUTOMATION S.P.A.
Oggetto: FORNITURA A NOLEGGIO DI NUMERO 2 DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORO ROSSO INTERSEZIONE EX S.P.2 / EX S.P.13 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNI 2023-2025
Capitolo: 03011.03.00009010
Importo: 20.496,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 607

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PROJECT AUTOMATION S.P.A.
Oggetto: FORNITURA A NOLEGGIO DI NUMERO 2 DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORO ROSSO INTERSEZIONE EX S.P.2 / EX S.P.13 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNI 2023-2025
Capitolo: 03011.03.00009010
Importo: 20.496,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 598

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DASEIN S.R.L.
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZO CORRELATO ALLA DEFINIZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE ANNO 2023/2025 E DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 4.270,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 599

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: CASELLE RIPARTE 2022 - EROGAZIONE PACCHI ALIMENTARI E BUONI FARMACIA - RIDUZIONE IMPEGNI PER SOMME NON UTILIZZATE.
Capitolo: 12051.03.00021065
Importo: -7.394,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 599

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MAPPANO
Oggetto: CASELLE RIPARTE 2022 - EROGAZIONE PACCHI ALIMENTARI E BUONI FARMACIA - RIDUZIONE IMPEGNI PER SOMME NON UTILIZZATE.
Capitolo: 12051.04.00022102
Importo: -4.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 601

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: RIMBORSO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020/2021 NON USUFRUITI A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 E/O VARIAZIONE DI ORARIO SCOLASTICO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 04061.04.00013910
Importo: 321,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 602

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI CONTRIBUENTI
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003204
Importo: 210.607,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 602

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI CONTRIBUENTI
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003203
Importo: 390.233,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 603

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: ENGIE SERVIZI SPA
Oggetto: INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI E STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00024301
Importo: 14.439,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 600

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: NOVARA REALSTRADE SRL
Oggetto: INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA VIABILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016500
Importo: 4.004,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 594

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01011.02.00000850
Importo: 383,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 594

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GATTIGLIA MARIO
Oggetto: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01011.03.00000600
Importo: 4.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 594

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01011.02.00000850
Importo: 383,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 594

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: GATTIGLIA MARIO
Oggetto: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01011.03.00000600
Importo: 4.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 594

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01011.02.00000850
Importo: 92,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 594

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: GATTIGLIA MARIO
Oggetto: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01011.03.00000600
Importo: 1.084,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 591

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: LIBRERIA DEI RAGAZZI S.N.C.
Oggetto: BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN. ACQUISTO LIBRI EFFETTUATO CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DL N. 34 DEL 2020, DESTINATE AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA ANNO 2022
Capitolo: 05022.02.00026902
Importo: 2.910,00 €

Atto Fornitore