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✅ Trovati 5255 risultati (visualizzati 4361-4380)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
165 Uscita 2023 ITALIA DEFIBRILATORI SRL SOSTITUZIONE CONSUMABILI PER DEFIBRILLATORI IN USO IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO SPESA 01051.03.00004700 4.183,00 €
159 Uscita 2023 PCA SPA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE (SIR) . AFFIDAMENTO AL BROKER ASSICURATIVO PCA S.P.A. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 01051.10.00005220 6.405,00 €
160 Uscita 2023 GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO "LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO COSTI COMPUTO METRICO. - CUP G87D17000210004 " 01052.02.00025100 1.903,00 €
162 Uscita 2023 MOSCONI MARCO RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DELL'AREA CIMITERIALE N. 30 E RELATIVA COSTRUZIONE DA PARTE DEGLI EREDI GHI - SIG. MOSCONI MARCO - RIMBORSO DELL'AREA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 12091.04.00022310 2.000,00 €
158 Uscita 2023 AVV. MAZZOLA MARIKA RIMBORSO SPESE LEGALI VERBALE NUMERO 1237/2019/V - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.03.00008940 262,00 €
156 Uscita 2023 FASTWEB SPA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO 04021.03.00012650 1.836,00 €
156 Uscita 2023 FASTWEB SPA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO 04021.03.00011700 2.120,00 €
156 Uscita 2023 FASTWEB SPA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO 04011.03.00010150 335,00 €
156 Uscita 2023 FASTWEB SPA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO 12011.03.00019820 323,00 €
156 Uscita 2023 FASTWEB SPA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO 01111.03.00007220 6.692,00 €
168 Uscita 2023 DIVERSI UTENTI TRIBUTI COMUNALI (TARI) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 01041.09.00004200 2.188,00 €
167 Uscita 2023 DIVERSI UTENTI TRIBUTI COMUNALI (IMU - TARI) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 01041.09.00004200 962,00 €
157 Uscita 2023 DAY RISTOSERVICE SPA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA.CIG Z073A347C4 01111.03.00007450 -447,00 €
153 Uscita 2023 B & J. DI VARACALLI ILENIA ACQUISTO FASCIA ISTITUZIONALE SINDACO TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA 01021.03.00001450 241,00 €
155 Entrata 2023 COMUNE DI COLLEGNO DIPENDENTI COMUNALI. DR. SSA DANIELA VALVO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D5, AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVALCO CONDIVISO CON IL COMUNE DI COLLEGNO - APPROVAZIONE CONVENZIONE. 20101.02.00002472 780,00 €
152 Uscita 2023 ENEL SOLE S.R.L. SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA 10051.03.00016800 473.000,00 €
149 Uscita 2023 SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA 04021.03.00012600 1.566,00 €
149 Uscita 2023 SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA 04021.03.00011500 1.000,00 €
149 Uscita 2023 SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA 01051.03.00004700 3.000,00 €
150 Uscita 2023 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI. PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE, AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS 165/2001, NEI RUOLI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE DELL’ ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE DR. SSA DANIELA VALVO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D5. 01021.02.00002950 2.790,00 €
ID Det: 165

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ITALIA DEFIBRILATORI SRL
Oggetto: SOSTITUZIONE CONSUMABILI PER DEFIBRILLATORI IN USO IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 4.183,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 159

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE (SIR) . AFFIDAMENTO AL BROKER ASSICURATIVO PCA S.P.A. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 6.405,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 160

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO
Oggetto: "LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO COSTI COMPUTO METRICO. - CUP G87D17000210004 "
Capitolo: 01052.02.00025100
Importo: 1.903,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 162

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MOSCONI MARCO
Oggetto: RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DELL'AREA CIMITERIALE N. 30 E RELATIVA COSTRUZIONE DA PARTE DEGLI EREDI GHI - SIG. MOSCONI MARCO - RIMBORSO DELL'AREA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 12091.04.00022310
Importo: 2.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 158

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: AVV. MAZZOLA MARIKA
Oggetto: RIMBORSO SPESE LEGALI VERBALE NUMERO 1237/2019/V - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 262,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 156

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: FASTWEB SPA
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO
Capitolo: 04021.03.00012650
Importo: 1.836,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 156

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: FASTWEB SPA
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 2.120,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 156

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: FASTWEB SPA
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO
Capitolo: 04011.03.00010150
Importo: 335,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 156

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: FASTWEB SPA
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO
Capitolo: 12011.03.00019820
Importo: 323,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 156

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: FASTWEB SPA
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO
Capitolo: 01111.03.00007220
Importo: 6.692,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 168

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: TRIBUTI COMUNALI (TARI) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 2.188,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 167

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: TRIBUTI COMUNALI (IMU - TARI) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 962,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 157

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DAY RISTOSERVICE SPA
Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA.CIG Z073A347C4
Capitolo: 01111.03.00007450
Importo: -447,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 153

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: B & J. DI VARACALLI ILENIA
Oggetto: ACQUISTO FASCIA ISTITUZIONALE SINDACO TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01021.03.00001450
Importo: 241,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 155

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: COMUNE DI COLLEGNO
Oggetto: DIPENDENTI COMUNALI. DR. SSA DANIELA VALVO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D5, AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVALCO CONDIVISO CON IL COMUNE DI COLLEGNO - APPROVAZIONE CONVENZIONE.
Capitolo: 20101.02.00002472
Importo: 780,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 152

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ENEL SOLE S.R.L.
Oggetto: SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 10051.03.00016800
Importo: 473.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 149

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S.
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04021.03.00012600
Importo: 1.566,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 149

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S.
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04021.03.00011500
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 149

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S.
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 150

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: DIPENDENTI COMUNALI. PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE, AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS 165/2001, NEI RUOLI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE DELL’ ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE DR. SSA DANIELA VALVO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D5.
Capitolo: 01021.02.00002950
Importo: 2.790,00 €

Atto Fornitore