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✅ Trovati 5446 risultati (visualizzati 4361-4380)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
305 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 17/05/2023 40100.01.00007220 5.496,00 €
305 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 17/05/2023 40500.01.00007250 355,00 €
305 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 17/05/2023 40500.01.00007200 65.191,00 €
297 Uscita 2023 SOGET SPA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - IMPEGNO SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2023 03011.03.00008755 15.000,00 €
297 Uscita 2023 SOGET SPA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - IMPEGNO SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2023 03011.03.00008765 25.000,00 €
298 Uscita 2023 AGO SPORT MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA GIOCO E FORNITURA E POSA SCIVOLO E GAZEBO PER PARCO GIOCHI SCUOLA DELL’INFANZIA „ANDERSEN“. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 08012.02.00027610 2.806,00 €
298 Uscita 2023 LEGNOLANDIA S.R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA GIOCO E FORNITURA E POSA SCIVOLO E GAZEBO PER PARCO GIOCHI SCUOLA DELL’INFANZIA „ANDERSEN“. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 08012.02.00027610 10.171,00 €
300 Uscita 2023 MARITANO FABRIZIO LAVORI DI COPERTURA EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI – INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA. 01062.02.00024400 5.200,00 €
299 Uscita 2023 MISTER VERDE DI CATTARINUSSI ANDREA LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MATERNA “ANDERSEN” DI STRADA SALGA N. 3. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: ZCC39E30E0. IMPEGNO SPESA 04012.02.00026400 21.960,00 €
296 Uscita 2023 MAGGIOLI SPA "AFFARI GENERALI - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” CUP G81F22000820006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MUNICIPIUM SITO COMUNALE (CITTADINO INFORMATO) E COSTITUZIONE SPO... 01081.03.00006963 24.009,00 €
296 Uscita 2023 MAGGIOLI SPA "AFFARI GENERALI - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” CUP G81F22000820006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MUNICIPIUM SITO COMUNALE (CITTADINO INFORMATO) E COSTITUZIONE SPO... 01081.03.00006963 67.795,00 €
296 Uscita 2023 MAGGIOLI SPA "AFFARI GENERALI - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” CUP G81F22000820006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MUNICIPIUM SITO COMUNALE (CITTADINO INFORMATO) E COSTITUZIONE SPO... 01081.03.00006963 3.000,00 €
296 Uscita 2023 MAGGIOLI SPA "AFFARI GENERALI - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” CUP G81F22000820006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MUNICIPIUM SITO COMUNALE (CITTADINO INFORMATO) E COSTITUZIONE SPO... 01081.03.00006963 14.091,00 €
296 Uscita 2023 MAGGIOLI SPA "AFFARI GENERALI - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” CUP G81F22000820006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MUNICIPIUM SITO COMUNALE (CITTADINO INFORMATO) E COSTITUZIONE SPO... 01081.03.00006963 22.448,00 €
295 Uscita 2023 ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA FORNITURA BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO. AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA 04061.03.00013400 500,00 €
294 Uscita 2023 DELFINO&PARTNERS S.P.A. WEBINAR: "TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - RESPONSABILITÀ E PROBLEMATICHE APPLICATIVE". AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. 01031.03.00003420 82,00 €
292 Uscita 2023 AUTOSERVIZI MARIETTA DI MARIETTA ALDO AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS COMUNALE DAL 10 MAGGIO AL 9 GIUGNO 2023 E RELATIVO IMPEGNO SPESA 04061.03.00013651 4.840,00 €
290 Uscita 2023 CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA "CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA – ACCONTO PRIMA QUOTA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE" 09041.04.00016090 10.261,00 €
289 Uscita 2023 STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARTESTUDIO RILEVAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CON RESTITUZIONE IN ELABORATO GRAFICO INFORMATIZZATO, DELLE AREE RICOMPRESE NELL’AMBITO URBANISTICO RN1A E SN, NECESSARIO ALLA REDAZIONE DI P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 D... 08011.03.00015830 11.492,00 €
288 Uscita 2023 AGRIGARDEN SRL LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA TECNICA SUPPLETTIVA. 12092.02.00044251 20.080,00 €
ID Det: 305

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 17/05/2023
Capitolo: 40100.01.00007220
Importo: 5.496,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 305

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 17/05/2023
Capitolo: 40500.01.00007250
Importo: 355,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 305

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 17/05/2023
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 65.191,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 297

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SOGET SPA
Oggetto: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - IMPEGNO SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2023
Capitolo: 03011.03.00008755
Importo: 15.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 297

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SOGET SPA
Oggetto: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - IMPEGNO SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2023
Capitolo: 03011.03.00008765
Importo: 25.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 298

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: AGO SPORT
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA GIOCO E FORNITURA E POSA SCIVOLO E GAZEBO PER PARCO GIOCHI SCUOLA DELL’INFANZIA „ANDERSEN“. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 08012.02.00027610
Importo: 2.806,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 298

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: LEGNOLANDIA S.R.L.
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA GIOCO E FORNITURA E POSA SCIVOLO E GAZEBO PER PARCO GIOCHI SCUOLA DELL’INFANZIA „ANDERSEN“. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 08012.02.00027610
Importo: 10.171,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 300

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MARITANO FABRIZIO
Oggetto: LAVORI DI COPERTURA EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI – INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA.
Capitolo: 01062.02.00024400
Importo: 5.200,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 299

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MISTER VERDE DI CATTARINUSSI ANDREA
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MATERNA “ANDERSEN” DI STRADA SALGA N. 3. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: ZCC39E30E0. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04012.02.00026400
Importo: 21.960,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 296

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: "AFFARI GENERALI - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” CUP G81F22000820006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MUNICIPIUM SITO COMUNALE (CITTADINO INFORMATO) E COSTITUZIONE SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE (CITTADINO ATTIVO).CIG 9783060481"
Capitolo: 01081.03.00006963
Importo: 24.009,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 296

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: "AFFARI GENERALI - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” CUP G81F22000820006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MUNICIPIUM SITO COMUNALE (CITTADINO INFORMATO) E COSTITUZIONE SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE (CITTADINO ATTIVO).CIG 9783060481"
Capitolo: 01081.03.00006963
Importo: 67.795,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 296

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: "AFFARI GENERALI - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” CUP G81F22000820006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MUNICIPIUM SITO COMUNALE (CITTADINO INFORMATO) E COSTITUZIONE SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE (CITTADINO ATTIVO).CIG 9783060481"
Capitolo: 01081.03.00006963
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 296

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: "AFFARI GENERALI - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” CUP G81F22000820006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MUNICIPIUM SITO COMUNALE (CITTADINO INFORMATO) E COSTITUZIONE SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE (CITTADINO ATTIVO).CIG 9783060481"
Capitolo: 01081.03.00006963
Importo: 14.091,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 296

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: "AFFARI GENERALI - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” CUP G81F22000820006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MUNICIPIUM SITO COMUNALE (CITTADINO INFORMATO) E COSTITUZIONE SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE (CITTADINO ATTIVO).CIG 9783060481"
Capitolo: 01081.03.00006963
Importo: 22.448,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 295

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA
Oggetto: FORNITURA BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO. AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04061.03.00013400
Importo: 500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 294

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DELFINO&PARTNERS S.P.A.
Oggetto: WEBINAR: "TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - RESPONSABILITÀ E PROBLEMATICHE APPLICATIVE". AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01031.03.00003420
Importo: 82,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 292

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: AUTOSERVIZI MARIETTA DI MARIETTA ALDO
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS COMUNALE DAL 10 MAGGIO AL 9 GIUGNO 2023 E RELATIVO IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: 4.840,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 290

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA
Oggetto: "CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA – ACCONTO PRIMA QUOTA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE"
Capitolo: 09041.04.00016090
Importo: 10.261,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 289

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARTESTUDIO
Oggetto: RILEVAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CON RESTITUZIONE IN ELABORATO GRAFICO INFORMATIZZATO, DELLE AREE RICOMPRESE NELL’AMBITO URBANISTICO RN1A E SN, NECESSARIO ALLA REDAZIONE DI P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08011.03.00015830
Importo: 11.492,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 288

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: AGRIGARDEN SRL
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA TECNICA SUPPLETTIVA.
Capitolo: 12092.02.00044251
Importo: 20.080,00 €

Atto Fornitore