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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
225 Uscita 2025 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (SPORTELLO INFORMAGIOVANI) E SETTORE AFFARI GENERALI (UFFICIO PERSONALE) - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004810 704,00 €
225 Uscita 2024 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (SPORTELLO INFORMAGIOVANI) E SETTORE AFFARI GENERALI (UFFICIO PERSONALE) - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004810 704,00 €
225 Uscita 2023 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (SPORTELLO INFORMAGIOVANI) E SETTORE AFFARI GENERALI (UFFICIO PERSONALE) - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004810 410,00 €
222 Uscita 2023 CHIABOTTO CARLO INTERVENTO SU SCARPATA RA 10 DI STRADA LEINÌ. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 09021.03.00015930 3.050,00 €
220 Uscita 2023 CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI C.I.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTE DOVUTE. 12071.04.00022180 440.616,00 €
218 Uscita 2023 DIVERSI UTENTI RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.09.00009043 779,00 €
219 Uscita 2023 OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA 04061.03.00013650 1.056,00 €
214 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMNUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VA... 12011.03.00019761 188.786,00 €
214 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMNUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VA... 12011.03.00019761 297.701,00 €
214 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMNUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VA... 12011.03.00019761 108.915,00 €
216 Uscita 2023 SIADD SRL INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 13071.03.00022450 1.830,00 €
217 Uscita 2023 TARDITI ADELE ACQUISTO CESTINI GETTA RIFIUTI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 08012.02.00027610 4.013,00 €
212 Uscita 2023 AVV MARIO SANINO CONTRORICORSO AL CONSIGLIO DI STATO COMUNE DI CASELLE TORINESE/TINTORIA DI CASELLE S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. PIEMONTE SEZ. II, N. 170 IN DATA 17/02/2023 – AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO - IMPEGNO SPESA 08021.03.00015896 1.903,00 €
212 Uscita 2023 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE CONTRORICORSO AL CONSIGLIO DI STATO COMUNE DI CASELLE TORINESE/TINTORIA DI CASELLE S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. PIEMONTE SEZ. II, N. 170 IN DATA 17/02/2023 – AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO - IMPEGNO SPESA 08021.03.00015896 6.344,00 €
208 Uscita 2023 TIM S.P.A. UP GRADE FORNITURA CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA - PROROGA IMPEGNO SPESA ANNO 2023 01081.03.00006960 6.161,00 €
209 Uscita 2023 TIM S.P.A. SERVIZIO DI TELEFONIA: ATTIVAZIONE EVDSL 200/20 MB BMG 2 MEGA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE BONA N° 33 A CASELLE T.SE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2023 04021.03.00011700 311,00 €
209 Uscita 2024 TIM S.P.A. SERVIZIO DI TELEFONIA: ATTIVAZIONE EVDSL 200/20 MB BMG 2 MEGA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE BONA N° 33 A CASELLE T.SE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2023 04021.03.00011700 396,00 €
209 Uscita 2023 TIM S.P.A. SERVIZIO DI TELEFONIA: ATTIVAZIONE EVDSL 200/20 MB BMG 2 MEGA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE BONA N° 33 A CASELLE T.SE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2023 04021.03.00011700 555,00 €
210 Uscita 2023 FASTWEB SPA SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023. 01111.03.00007240 6.900,00 €
210 Uscita 2023 TIM S.P.A. SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023. 04021.03.00012650 580,00 €
ID Det: 225

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (SPORTELLO INFORMAGIOVANI) E SETTORE AFFARI GENERALI (UFFICIO PERSONALE) - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 704,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 225

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (SPORTELLO INFORMAGIOVANI) E SETTORE AFFARI GENERALI (UFFICIO PERSONALE) - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 704,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 225

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (SPORTELLO INFORMAGIOVANI) E SETTORE AFFARI GENERALI (UFFICIO PERSONALE) - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 410,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 222

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: CHIABOTTO CARLO
Oggetto: INTERVENTO SU SCARPATA RA 10 DI STRADA LEINÌ. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: 3.050,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 220

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Oggetto: C.I.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTE DOVUTE.
Capitolo: 12071.04.00022180
Importo: 440.616,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 218

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 779,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 219

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C.
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04061.03.00013650
Importo: 1.056,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 214

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMNUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 12011.03.00019761
Importo: 188.786,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 214

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMNUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 12011.03.00019761
Importo: 297.701,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 214

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMNUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 12011.03.00019761
Importo: 108.915,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 216

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SIADD SRL
Oggetto: INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 13071.03.00022450
Importo: 1.830,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 217

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TARDITI ADELE
Oggetto: ACQUISTO CESTINI GETTA RIFIUTI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 08012.02.00027610
Importo: 4.013,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 212

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: AVV MARIO SANINO
Oggetto: CONTRORICORSO AL CONSIGLIO DI STATO COMUNE DI CASELLE TORINESE/TINTORIA DI CASELLE S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. PIEMONTE SEZ. II, N. 170 IN DATA 17/02/2023 – AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08021.03.00015896
Importo: 1.903,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 212

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE
Oggetto: CONTRORICORSO AL CONSIGLIO DI STATO COMUNE DI CASELLE TORINESE/TINTORIA DI CASELLE S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. PIEMONTE SEZ. II, N. 170 IN DATA 17/02/2023 – AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08021.03.00015896
Importo: 6.344,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 208

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: UP GRADE FORNITURA CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA - PROROGA IMPEGNO SPESA ANNO 2023
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 6.161,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 209

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA: ATTIVAZIONE EVDSL 200/20 MB BMG 2 MEGA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE BONA N° 33 A CASELLE T.SE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2023
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 311,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 209

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA: ATTIVAZIONE EVDSL 200/20 MB BMG 2 MEGA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE BONA N° 33 A CASELLE T.SE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2023
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 396,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 209

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA: ATTIVAZIONE EVDSL 200/20 MB BMG 2 MEGA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE BONA N° 33 A CASELLE T.SE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2023
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 555,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 210

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: FASTWEB SPA
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023.
Capitolo: 01111.03.00007240
Importo: 6.900,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 210

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023.
Capitolo: 04021.03.00012650
Importo: 580,00 €

Atto Fornitore