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✅ Trovati 5255 risultati (visualizzati 4241-4260)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
243 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZION... 05021.03.00014420 22.500,00 €
243 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZION... 05021.03.00014420 30.000,00 €
243 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZION... 05021.03.00014420 3.833,00 €
241 Uscita 2025 UNICREDIT S.P.A. CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) – IMPEGNO SPESA PER IL TRIENNIO 2023/2025 01031.03.00003400 2.500,00 €
241 Uscita 2024 UNICREDIT S.P.A. CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) – IMPEGNO SPESA PER IL TRIENNIO 2023/2025 01031.03.00003400 2.500,00 €
241 Uscita 2023 UNICREDIT S.P.A. CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) – IMPEGNO SPESA PER IL TRIENNIO 2023/2025 01031.03.00003400 2.500,00 €
240 Uscita 2025 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE OO.PP - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004810 1.259,00 €
240 Uscita 2024 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE OO.PP - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004810 1.258,00 €
240 Uscita 2023 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE OO.PP - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004810 629,00 €
238 Uscita 2023 S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO FORNITURA DI ACQUA POTABILE -AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. SPA - IMPEGNO SPESA - MAPPANO ANNO 2023 99017.02.00054750 2.000,00 €
238 Entrata 2023 COMUNE DI MAPPANO FORNITURA DI ACQUA POTABILE -AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. SPA - IMPEGNO SPESA - MAPPANO ANNO 2023 90200.01.00013750 2.000,00 €
239 Uscita 2023 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG SPA - IMPEGNO SPESA MAPPANO. 99017.02.00054750 2.000,00 €
239 Entrata 2023 COMUNE DI MAPPANO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG SPA - IMPEGNO SPESA MAPPANO. 90200.01.00013750 2.000,00 €
242 Uscita 2023 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. OFFERTA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI APRILE 2023 E CANONE ANNUO MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03011.03.00008730 24.400,00 €
242 Uscita 2023 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. OFFERTA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI APRILE 2023 E CANONE ANNUO MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03011.03.00008730 21.960,00 €
233 Uscita 2025 ENTI SERVICE SRL AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE ... 01021.03.00002200 1.403,00 €
233 Uscita 2024 ENTI SERVICE SRL AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE ... 01021.03.00002200 1.403,00 €
233 Uscita 2023 ENTI SERVICE SRL AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE ... 01021.03.00002200 1.403,00 €
236 Uscita 2025 PIAZZA CURIEL SRL SUPPORTO STRATEGICO TRIENNALE PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA TRIENNALE (2023-2025) 03011.03.00008700 3.000,00 €
236 Uscita 2024 PIAZZA CURIEL SRL SUPPORTO STRATEGICO TRIENNALE PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA TRIENNALE (2023-2025) 03011.03.00008700 3.000,00 €
ID Det: 243

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 05021.03.00014420
Importo: 22.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 243

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 05021.03.00014420
Importo: 30.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 243

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 05021.03.00014420
Importo: 3.833,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 241

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) – IMPEGNO SPESA PER IL TRIENNIO 2023/2025
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 2.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 241

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) – IMPEGNO SPESA PER IL TRIENNIO 2023/2025
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 2.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 241

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) – IMPEGNO SPESA PER IL TRIENNIO 2023/2025
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 2.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 240

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE OO.PP - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 1.259,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 240

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE OO.PP - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 1.258,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 240

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE OO.PP - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 629,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 238

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
Oggetto: FORNITURA DI ACQUA POTABILE -AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. SPA - IMPEGNO SPESA - MAPPANO ANNO 2023
Capitolo: 99017.02.00054750
Importo: 2.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 238

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: COMUNE DI MAPPANO
Oggetto: FORNITURA DI ACQUA POTABILE -AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. SPA - IMPEGNO SPESA - MAPPANO ANNO 2023
Capitolo: 90200.01.00013750
Importo: 2.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 239

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: NOVA AEG S.P.A.
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG SPA - IMPEGNO SPESA MAPPANO.
Capitolo: 99017.02.00054750
Importo: 2.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 239

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: COMUNE DI MAPPANO
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG SPA - IMPEGNO SPESA MAPPANO.
Capitolo: 90200.01.00013750
Importo: 2.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 242

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: OFFERTA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI APRILE 2023 E CANONE ANNUO MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 24.400,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 242

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: OFFERTA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI APRILE 2023 E CANONE ANNUO MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 21.960,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 233

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ENTI SERVICE SRL
Oggetto: AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB, TRIENNIO 2023/2025 CIG: ZC73ABD7E1
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 1.403,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 233

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ENTI SERVICE SRL
Oggetto: AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB, TRIENNIO 2023/2025 CIG: ZC73ABD7E1
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 1.403,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 233

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ENTI SERVICE SRL
Oggetto: AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB, TRIENNIO 2023/2025 CIG: ZC73ABD7E1
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 1.403,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 236

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: PIAZZA CURIEL SRL
Oggetto: SUPPORTO STRATEGICO TRIENNALE PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA TRIENNALE (2023-2025)
Capitolo: 03011.03.00008700
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 236

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: PIAZZA CURIEL SRL
Oggetto: SUPPORTO STRATEGICO TRIENNALE PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA TRIENNALE (2023-2025)
Capitolo: 03011.03.00008700
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore