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✅ Trovati 4732 risultati (visualizzati 4161-4180)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
724 Uscita 2022 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 03011.04.00009040 7.502,00 €
724 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 30200.02.00003202 5.785,00 €
724 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 30200.02.00003202 22.415,00 €
724 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 30200.02.00003202 1.181,00 €
724 Uscita 2022 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 03011.04.00009040 996,00 €
724 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 30200.02.00003202 2.189,00 €
726 Uscita 2022 PRAGMOS CONSULTING S.R.L. AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE AL 31/12/2022. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' PRAGMOS CONSULTING SRL 01031.03.00003391 3.050,00 €
725 Uscita 2022 FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. E S.N.C. ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03011.03.00008400 488,00 €
723 Uscita 2022 AVV. ALFREDO CAVIGLIONE PROPOSTA DI MEDIAZIONE - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 01011.03.00000190 299,00 €
722 Uscita 2022 MUNICIPIA S.P.A. CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE TRIBOX E COLLEGAMENTO ASP PER L'ANNO 2023 – AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA. 01041.03.00003851 6.592,00 €
705 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI EMERGENZA COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - PROVVEDIMENTI. 01041.04.00004260 -24.462,00 €
705 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI EMERGENZA COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - PROVVEDIMENTI. 01041.04.00004263 -43.824,00 €
711 Uscita 2023 ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S INTERVENTO EXTRACONTRATTUALE DI PULIZIA LOCALI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI VIALE A. BONA N°. 10. PROROGA INCARICO 1° SEMESTRE 2023. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00005100 14.274,00 €
706 Uscita 2023 C.S.I. PIEMONTE AFFIDAMENTO SERVIZI AL PERSONALE AL CSI PER IL TRAMITE DELL'UNIONENET - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. 01111.04.00007550 6.000,00 €
712 Uscita 2022 GTSTUDI S.R.L. SOCIETA DI INGEGNERIA INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E COLLAUDI DI NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA COLLODI IN VIA GUIBERT– AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO SPESA... 01061.03.00006200 8.482,00 €
719 Uscita 2022 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ISTANZA RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI IVA SULLE RISCOSSIONI RUOLI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 01041.03.00003860 65,00 €
720 Uscita 2022 FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO - IMPEGNO SPESA 11011.03.00018030 1.220,00 €
721 Uscita 2022 MARTINA SRL RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO IL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA AUDELLO. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. 10052.02.00030820 5.999,00 €
703 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.03.00003201 66.808,00 €
703 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.02.00003200 364.104,00 €
ID Det: 724

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 7.502,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 5.785,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 22.415,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 1.181,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 996,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 2.189,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 726

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: PRAGMOS CONSULTING S.R.L.
Oggetto: AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE AL 31/12/2022. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' PRAGMOS CONSULTING SRL
Capitolo: 01031.03.00003391
Importo: 3.050,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 725

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. E S.N.C.
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008400
Importo: 488,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 723

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: AVV. ALFREDO CAVIGLIONE
Oggetto: PROPOSTA DI MEDIAZIONE - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01011.03.00000190
Importo: 299,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 722

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: MUNICIPIA S.P.A.
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE TRIBOX E COLLEGAMENTO ASP PER L'ANNO 2023 – AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA.
Capitolo: 01041.03.00003851
Importo: 6.592,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 705

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: EMERGENZA COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - PROVVEDIMENTI.
Capitolo: 01041.04.00004260
Importo: -24.462,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 705

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: EMERGENZA COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - PROVVEDIMENTI.
Capitolo: 01041.04.00004263
Importo: -43.824,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 711

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S
Oggetto: INTERVENTO EXTRACONTRATTUALE DI PULIZIA LOCALI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI VIALE A. BONA N°. 10. PROROGA INCARICO 1° SEMESTRE 2023. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: 14.274,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 706

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: C.S.I. PIEMONTE
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AL PERSONALE AL CSI PER IL TRAMITE DELL'UNIONENET - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01111.04.00007550
Importo: 6.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 712

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: GTSTUDI S.R.L. SOCIETA DI INGEGNERIA
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E COLLAUDI DI NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA COLLODI IN VIA GUIBERT– AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01061.03.00006200
Importo: 8.482,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 719

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Oggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ISTANZA RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI IVA SULLE RISCOSSIONI RUOLI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01041.03.00003860
Importo: 65,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 720

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C.
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 11011.03.00018030
Importo: 1.220,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 721

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: MARTINA SRL
Oggetto: RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO IL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA AUDELLO. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.
Capitolo: 10052.02.00030820
Importo: 5.999,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 703

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: 66.808,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 703

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003200
Importo: 364.104,00 €

Atto Fornitore