TicTrasparenza 3.0
TicTrasparenza 3.0
Menu Principale
Logout
Determine Importi Fornitori - Uscite Fornitori - Entrate Fornitori Tag Cloud Statistiche Geografiche Fornitori Statistiche Fornitori Casellesi Statistiche Fornitori Prov. Torino Statistiche Fornitori Reg. Piemonte Statistiche Fornitori Tecnici

Importi Determine - Ricerca Avanzata

🔍 Ricerca Super-Intelligente con Filtri Avanzati
💡 Funzioni avanzate:
• "frase esatta" - ricerca frase completa
• fornitore AND servizi - entrambi i termini
• lavori OR manutenzione - uno dei due termini
• pulizia -privato - escludi termine
• Correzione automatica errori + sinonimi intelligenti
📋 Risultati della Ricerca Avanzata

✅ Trovati 5255 risultati (visualizzati 4141-4160)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
330 Entrata 2024 PREFETTO DI TORINO CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLO STABILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI – ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 01.01.2023-31.12.2025. 30100.03.00005000 2.907,00 €
330 Entrata 2023 PREFETTO DI TORINO CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLO STABILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI – ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 01.01.2023-31.12.2025. 30100.03.00005000 2.907,00 €
329 Uscita 2023 MAGGIOLI SPA AFFARI GENERALI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA "PIATTAFORMA PAGOPA - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.3 - " CUP G81F22002910006 - CIG ZF53B5F5EE 01081.03.00006965 6.710,00 €
328 Uscita 2023 SETA S.P.A. SERVIZIO IGIENE URBANA - SOCIETA' SETA S.P.A. - IMPEGNO SPESA SERVIZIO E SMALTIMENTO RSU PER L'ANNO 2023 - II SEMESTRE 09031.03.00015990 1.120.654,00 €
326 Uscita 2023 CREA.MI SRL INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA NEL PLESSO SCOLASTICO DI V.LE BONA. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: 9853239E09. IMPEGNO SPESA 04022.02.00026452 294.141,00 €
327 Uscita 2023 I.E.F. LEONARDO S.R.L. "RIFACIMENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CORNICIONE E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA MEDIA A. DEMONTE DI PIAZZA RESISTENZA N. 1. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: 9854363D97" 01052.02.00024302 108.580,00 €
325 Uscita 2023 MAGGIOLI SPA TESORERIA INFORMATICA - ACQUISTO CERTIFICATO DIGITALE X.509 COMPRENSIVO DI SERVIZI DI CONFIGURAZIONE – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. 01081.03.00006961 146,00 €
324 Uscita 2023 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE EVENTO "ARTIGIAN GUSTO" - 16 GIUGNO - 28 LUGLIO E 9 SETTEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "PRO-LOCO DI CASELLE TORINESE" 05021.03.00014600 4.500,00 €
319 Uscita 2023 CENTRO INCONTRO CASELLE CENTRO INCONTRO CASELLE - COPERTURA COSTO TRASPORTO SOGGIORNO MARINO GIUGNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 12031.03.00021100 3.300,00 €
318 Uscita 2023 D.M.C. S.R.L. SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DATI IMMOBILIARI COMUNALI AL 31/12/2022 SUL PORTALE TESORO ALLA SOCIETA’ D.M.C. SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA E IMPEGNO SPESA 01031.03.00003391 2.159,00 €
320 Uscita 2023 VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI - FORMATO A4 E A3 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004400 1.603,00 €
321 Entrata 2025 CAFFETTERIA I PORTICI DI FRANCA MATTIUSSI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO: ESERCIZIO COMMERCIALE BAR IN PALAZZO MOSCA – RINNOVO CONTRATTO DAL 01/05/2023 AL 30/04/2029 - ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 30100.03.00005000 10.642,00 €
321 Entrata 2024 CAFFETTERIA I PORTICI DI FRANCA MATTIUSSI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO: ESERCIZIO COMMERCIALE BAR IN PALAZZO MOSCA – RINNOVO CONTRATTO DAL 01/05/2023 AL 30/04/2029 - ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 30100.03.00005000 10.642,00 €
321 Entrata 2023 CAFFETTERIA I PORTICI DI FRANCA MATTIUSSI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO: ESERCIZIO COMMERCIALE BAR IN PALAZZO MOSCA – RINNOVO CONTRATTO DAL 01/05/2023 AL 30/04/2029 - ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 30100.03.00005000 7.095,00 €
312 Uscita 2023 DIVERSI "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS – IMPEGNO SPESA – LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO" 12051.04.00022106 2.937,00 €
313 Uscita 2023 DIVERSI RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.09.00009043 525,00 €
314 Uscita 2023 DIVERSI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.03.00008755 1.592,00 €
317 Uscita 2023 MOLTECO PRINTING S.R.L. MULTIFUNZIONE CANON IN DOTAZIONE PRESSO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - INFORMAGIOVANI. PROROGA NOLEGGIO MESI 2 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004810 212,00 €
311 Uscita 2023 QUADRIFOGLIO SRL ATTO DI PERMUTA TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E LA SOCIETA’ QUADRIFOGLIO S.R.L. ROGITO NOTAIO GABRIELE NADDEO IN DATA 4/05/2023 – ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 08012.02.00027532 3.660,00 €
311 Entrata 2023 QUADRIFOGLIO SRL ATTO DI PERMUTA TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E LA SOCIETA’ QUADRIFOGLIO S.R.L. ROGITO NOTAIO GABRIELE NADDEO IN DATA 4/05/2023 – ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 40400.02.00006140 660,00 €
ID Det: 330

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: PREFETTO DI TORINO
Oggetto: CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLO STABILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI – ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 01.01.2023-31.12.2025.
Capitolo: 30100.03.00005000
Importo: 2.907,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 330

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: PREFETTO DI TORINO
Oggetto: CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLO STABILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI – ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 01.01.2023-31.12.2025.
Capitolo: 30100.03.00005000
Importo: 2.907,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 329

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: AFFARI GENERALI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA "PIATTAFORMA PAGOPA - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.3 - " CUP G81F22002910006 - CIG ZF53B5F5EE
Capitolo: 01081.03.00006965
Importo: 6.710,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 328

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SETA S.P.A.
Oggetto: SERVIZIO IGIENE URBANA - SOCIETA' SETA S.P.A. - IMPEGNO SPESA SERVIZIO E SMALTIMENTO RSU PER L'ANNO 2023 - II SEMESTRE
Capitolo: 09031.03.00015990
Importo: 1.120.654,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 326

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: CREA.MI SRL
Oggetto: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA NEL PLESSO SCOLASTICO DI V.LE BONA. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: 9853239E09. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04022.02.00026452
Importo: 294.141,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 327

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: I.E.F. LEONARDO S.R.L.
Oggetto: "RIFACIMENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CORNICIONE E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA MEDIA A. DEMONTE DI PIAZZA RESISTENZA N. 1. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: 9854363D97"
Capitolo: 01052.02.00024302
Importo: 108.580,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 325

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: TESORERIA INFORMATICA - ACQUISTO CERTIFICATO DIGITALE X.509 COMPRENSIVO DI SERVIZI DI CONFIGURAZIONE – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A.
Capitolo: 01081.03.00006961
Importo: 146,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 324

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE
Oggetto: EVENTO "ARTIGIAN GUSTO" - 16 GIUGNO - 28 LUGLIO E 9 SETTEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "PRO-LOCO DI CASELLE TORINESE"
Capitolo: 05021.03.00014600
Importo: 4.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 319

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: CENTRO INCONTRO CASELLE
Oggetto: CENTRO INCONTRO CASELLE - COPERTURA COSTO TRASPORTO SOGGIORNO MARINO GIUGNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 12031.03.00021100
Importo: 3.300,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 318

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: D.M.C. S.R.L.
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DATI IMMOBILIARI COMUNALI AL 31/12/2022 SUL PORTALE TESORO ALLA SOCIETA’ D.M.C. SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA E IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01031.03.00003391
Importo: 2.159,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 320

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
Oggetto: ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI - FORMATO A4 E A3 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004400
Importo: 1.603,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 321

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: CAFFETTERIA I PORTICI DI FRANCA MATTIUSSI
Oggetto: LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO: ESERCIZIO COMMERCIALE BAR IN PALAZZO MOSCA – RINNOVO CONTRATTO DAL 01/05/2023 AL 30/04/2029 - ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE
Capitolo: 30100.03.00005000
Importo: 10.642,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 321

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: CAFFETTERIA I PORTICI DI FRANCA MATTIUSSI
Oggetto: LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO: ESERCIZIO COMMERCIALE BAR IN PALAZZO MOSCA – RINNOVO CONTRATTO DAL 01/05/2023 AL 30/04/2029 - ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE
Capitolo: 30100.03.00005000
Importo: 10.642,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 321

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: CAFFETTERIA I PORTICI DI FRANCA MATTIUSSI
Oggetto: LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO: ESERCIZIO COMMERCIALE BAR IN PALAZZO MOSCA – RINNOVO CONTRATTO DAL 01/05/2023 AL 30/04/2029 - ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE
Capitolo: 30100.03.00005000
Importo: 7.095,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 312

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS – IMPEGNO SPESA – LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO"
Capitolo: 12051.04.00022106
Importo: 2.937,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 313

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 525,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 314

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.03.00008755
Importo: 1.592,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 317

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MOLTECO PRINTING S.R.L.
Oggetto: MULTIFUNZIONE CANON IN DOTAZIONE PRESSO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - INFORMAGIOVANI. PROROGA NOLEGGIO MESI 2 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 212,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 311

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: QUADRIFOGLIO SRL
Oggetto: ATTO DI PERMUTA TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E LA SOCIETA’ QUADRIFOGLIO S.R.L. ROGITO NOTAIO GABRIELE NADDEO IN DATA 4/05/2023 – ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 08012.02.00027532
Importo: 3.660,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 311

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: QUADRIFOGLIO SRL
Oggetto: ATTO DI PERMUTA TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E LA SOCIETA’ QUADRIFOGLIO S.R.L. ROGITO NOTAIO GABRIELE NADDEO IN DATA 4/05/2023 – ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 40400.02.00006140
Importo: 660,00 €

Atto Fornitore