| 744 |
Uscita |
2023 |
DEDA NEXT SRL |
MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA ANNO 2023 TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA |
01081.03.00006960 |
13.708,00 €
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| 742 |
Uscita |
2022 |
KONE S.P.A. |
SERVZIO DI RIPRAZIONE EXTRACONTRATTO IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RODARI IN VIALE A. BONA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA |
01051.03.00004700 |
132,00 €
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| 741 |
Uscita |
2022 |
DIVERSI FORNITORI |
INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA. |
08021.01.00015891 |
3.000,00 €
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| 741 |
Uscita |
2022 |
DIVERSI FORNITORI |
INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA. |
14021.01.00022510 |
2.725,00 €
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| 741 |
Uscita |
2022 |
DIVERSI FORNITORI |
INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA. |
04061.01.00013000 |
2.000,00 €
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| 741 |
Uscita |
2022 |
DIVERSI FORNITORI |
INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA. |
03011.01.00008000 |
2.725,00 €
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| 741 |
Uscita |
2022 |
DIVERSI FORNITORI |
INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA. |
01061.01.00005300 |
2.575,00 €
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| 741 |
Uscita |
2022 |
DIVERSI FORNITORI |
INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA. |
01031.01.00003000 |
3.000,00 €
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| 740 |
Uscita |
2022 |
I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. |
SOSTITUZIONE GRIGLIE E POZZETTI IN VIA FILATOIO . AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. |
10051.03.00016501 |
25.925,00 €
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| 737 |
Entrata |
2022 |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |
"ACCERTAMENTO ENTRATA MIUR PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ANNO 2022." |
30100.02.00003300 |
35.414,00 €
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| 747 |
Uscita |
2022 |
LAURIA IMPIANTI SRL |
SOSTITUZIONE LINEE DI TRASPORTO FLUIDO TERMOVETTORE CALDO AI RADIATORI SCUOLA MEDIA STRADA SALGA N. 14. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: 9569873D04. IMPEGNO SPESA |
04022.02.00026420 |
57.608,00 €
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| 734 |
Uscita |
2022 |
FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. E S.N.C. |
ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA |
03011.03.00008400 |
738,00 €
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| 732 |
Uscita |
2022 |
CHIABOTTO CARLO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLA RELATIVA VIABILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. |
10051.03.00016501 |
20.740,00 €
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| 731 |
Uscita |
2024 |
BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
FORNITURA VESTIARIO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNI 2023-2024 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA |
03011.03.00008500 |
19.197,00 €
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| 731 |
Uscita |
2023 |
BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
FORNITURA VESTIARIO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNI 2023-2024 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA |
03011.03.00008500 |
19.669,00 €
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| 733 |
Uscita |
2022 |
DIVERSI FORNITORI |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO - IMPEGNO SPESA. |
04022.02.00026420 |
7.991,00 €
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| 733 |
Uscita |
2022 |
DIVERSI FORNITORI |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO - IMPEGNO SPESA. |
04022.02.00026450 |
28.975,00 €
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| 724 |
Uscita |
2022 |
UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO |
RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 |
03011.04.00009040 |
1.361,00 €
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| 724 |
Entrata |
2022 |
DIVERSI UTENTI - 0 |
RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 |
30200.02.00003202 |
1.761,00 €
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| 724 |
Entrata |
2022 |
DIVERSI UTENTI - 0 |
RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 |
30200.02.00003202 |
3.036,00 €
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