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✅ Trovati 5446 risultati (visualizzati 4121-4140)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
449 Uscita 2023 COMAS SRL "DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA." 10052.02.00027750 17.500,00 €
449 Uscita 2023 COMAS SRL "DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA." 10052.02.00027700 30.000,00 €
449 Entrata 2023 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI "DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA." 40200.01.00006200 30.000,00 €
444 Uscita 2023 I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. REALIZZAZIONE DI LAVORI VARI SUL TERRITORIO - AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA I.T.G. IDROTERMOGAS. 10052.02.00027750 20.953,00 €
443 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI – 5° E 6° TAGLIO ANNO 2023 (ESCLUSO POTATURE). AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 09021.03.00015930 44.896,00 €
442 Uscita 2025 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004810 480,00 €
442 Uscita 2024 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004810 480,00 €
442 Uscita 2023 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004810 160,00 €
441 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI MAGGIO 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.03.00003204 47.589,00 €
441 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI MAGGIO 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.02.00003203 94.488,00 €
440 Entrata 2023 SOGET SPA APPROVAZIONE RUOLI CDS - PRIMO SEMESTRE 2019 30200.02.00003200 143.599,00 €
438 Uscita 2023 ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE L'ISOLA FELICE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 12011.03.00019770 1.000,00 €
436 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DEL TERRITORIO COMUNALE CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA. 04021.03.00011300 28.000,00 €
435 Uscita 2023 BBZ SOLUTION SRL INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA NEL PLESSO SCOLASTICO DI V.LE BONA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA BZZ SOLUTION S.R.L. 04022.02.00026452 102.480,00 €
433 Uscita 2023 LUXOR DI BOLOGNESI DARIO & C. SAS ACQUISTO E SOSTITUZIONE ARMA PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE -IMPEGNO SPESA 03012.02.00026130 730,00 €
437 Uscita 2023 DI CAMILLO ARCHITETTO CATERINA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILL... 01061.03.00006200 1.042,00 €
434 Uscita 2023 COMAS SRL INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI DANNEGGIATI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. CUP G87H21042560004 DITTA COMAS S.R.L. 10052.02.00027750 16.500,00 €
432 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI TARI ANNO 2023 – PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO 2023 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 E CONSEGUENTI PROVENTI AL COMUNE E ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO. 10101.51.00000800 2.816.352,00 €
432 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI TARI ANNO 2023 – PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO 2023 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 E CONSEGUENTI PROVENTI AL COMUNE E ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO. 10101.51.00000800 -2.496.844,00 €
432 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI TARI ANNO 2023 – PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO 2023 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 E CONSEGUENTI PROVENTI AL COMUNE E ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO. 10101.51.00000800 2.500.000,00 €
ID Det: 449

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: COMAS SRL
Oggetto: "DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA."
Capitolo: 10052.02.00027750
Importo: 17.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 449

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: COMAS SRL
Oggetto: "DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA."
Capitolo: 10052.02.00027700
Importo: 30.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 449

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Oggetto: "DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA."
Capitolo: 40200.01.00006200
Importo: 30.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 444

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S.
Oggetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI VARI SUL TERRITORIO - AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA I.T.G. IDROTERMOGAS.
Capitolo: 10052.02.00027750
Importo: 20.953,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 443

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI – 5° E 6° TAGLIO ANNO 2023 (ESCLUSO POTATURE). AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: 44.896,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 442

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 480,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 442

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 480,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 442

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 160,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 441

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI MAGGIO 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003204
Importo: 47.589,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 441

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI MAGGIO 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003203
Importo: 94.488,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 440

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: SOGET SPA
Oggetto: APPROVAZIONE RUOLI CDS - PRIMO SEMESTRE 2019
Capitolo: 30200.02.00003200
Importo: 143.599,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 438

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE
Oggetto: SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE L'ISOLA FELICE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Capitolo: 12011.03.00019770
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 436

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DEL TERRITORIO COMUNALE CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA.
Capitolo: 04021.03.00011300
Importo: 28.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 435

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: BBZ SOLUTION SRL
Oggetto: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA NEL PLESSO SCOLASTICO DI V.LE BONA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA BZZ SOLUTION S.R.L.
Capitolo: 04022.02.00026452
Importo: 102.480,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 433

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: LUXOR DI BOLOGNESI DARIO & C. SAS
Oggetto: ACQUISTO E SOSTITUZIONE ARMA PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE -IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03012.02.00026130
Importo: 730,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 437

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DI CAMILLO ARCHITETTO CATERINA
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – CONFORMEMENTE AI CRITERI TECNICI PREVISTI DAI PRINCIPI DEL DNSH DEL PNRR E LE LINEE GUIDA MIMS PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI NEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI DEL PNRR E DEL PNC. FONDO PNRR M2C4-I 2.2 MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE 4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – INVESTIMENTI 2.2 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAIZONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU CUP. G82E22000550006 - SMARTCIG ZD93BE8593 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01061.03.00006200
Importo: 1.042,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 434

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: COMAS SRL
Oggetto: INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI DANNEGGIATI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. CUP G87H21042560004 DITTA COMAS S.R.L.
Capitolo: 10052.02.00027750
Importo: 16.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 432

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: TARI ANNO 2023 – PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO 2023 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 E CONSEGUENTI PROVENTI AL COMUNE E ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO.
Capitolo: 10101.51.00000800
Importo: 2.816.352,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 432

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: TARI ANNO 2023 – PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO 2023 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 E CONSEGUENTI PROVENTI AL COMUNE E ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO.
Capitolo: 10101.51.00000800
Importo: -2.496.844,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 432

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: TARI ANNO 2023 – PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO 2023 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 E CONSEGUENTI PROVENTI AL COMUNE E ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO.
Capitolo: 10101.51.00000800
Importo: 2.500.000,00 €

Atto Fornitore