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✅ Trovati 5446 risultati (visualizzati 3921-3940)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
575 Uscita 2025 ORSO COOPERATIVA SOCIALE AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 - CIG ZBF3C327CC. 12051.03.00022080 4.495,00 €
575 Uscita 2024 ORSO COOPERATIVA SOCIALE AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 - CIG ZBF3C327CC. 12051.03.00022080 5.993,00 €
575 Uscita 2023 ORSO COOPERATIVA SOCIALE AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 - CIG ZBF3C327CC. 12051.03.00022080 1.498,00 €
573 Uscita 2023 BERSISA GIUSEPPE SAS REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA BERSISA GIUSEPPE S.A.S. 08012.02.00027611 29.511,00 €
573 Uscita 2023 BERSISA GIUSEPPE SAS REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA BERSISA GIUSEPPE S.A.S. 09012.02.00027634 31.445,00 €
569 Uscita 2023 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO. 01041.03.00003801 3.650,00 €
571 Uscita 2023 EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI POSTA IN VIA TORINO N. 103. SMARTCIG Z583C84F33 - IMPE... 02022.02.00026000 14.884,00 €
572 Uscita 2023 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023 10051.01.00016160 171,00 €
572 Uscita 2023 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023 03011.01.00008100 242,00 €
572 Uscita 2023 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023 01041.01.00003600 51,00 €
556 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - CIG ZFA3C32512. 04061.03.00013651 -1,00 €
556 Uscita 2023 CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - CIG ZFA3C32512. 04061.03.00013651 30.207,00 €
557 Uscita 2023 RINETTI BARBARA SRL DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E INDAGINE STRATIGRAFICHE RELATIVA ALL’OPERA DI RECUPERO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO EX STAZI... 01062.02.00024402 14.152,00 €
558 Uscita 2023 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI. FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA € 8.000,00 - CIG Z813C62F4E 01081.03.00006960 8.000,00 €
561 Uscita 2023 ECONOMO COMUNALE IMPEGNI SPESA ECONOMATO 2023 - INTEGRAZIONE 01021.03.00001450 400,00 €
563 Uscita 2024 ANCITEL SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ALLA BANCA DATI PRA E VEICOLI RUBATI PRESSO ANIA - ACCESSO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL E ANCI DIGITALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2024 03011.03.00008751 252,00 €
563 Uscita 2024 ANCI DIGITALE S.P.A. SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ALLA BANCA DATI PRA E VEICOLI RUBATI PRESSO ANIA - ACCESSO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL E ANCI DIGITALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2024 03011.03.00008751 12.878,00 €
564 Uscita 2025 TECHNICAL DESIGN S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIS MASTER IN CLOUD ANNI 2023-2024-2025 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA 08021.03.00015899 2.867,00 €
564 Uscita 2024 TECHNICAL DESIGN S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIS MASTER IN CLOUD ANNI 2023-2024-2025 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA 08021.03.00015899 2.867,00 €
564 Uscita 2023 TECHNICAL DESIGN S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIS MASTER IN CLOUD ANNI 2023-2024-2025 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA 08021.03.00015899 2.867,00 €
ID Det: 575

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ORSO COOPERATIVA SOCIALE
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 - CIG ZBF3C327CC.
Capitolo: 12051.03.00022080
Importo: 4.495,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 575

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ORSO COOPERATIVA SOCIALE
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 - CIG ZBF3C327CC.
Capitolo: 12051.03.00022080
Importo: 5.993,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 575

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ORSO COOPERATIVA SOCIALE
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 - CIG ZBF3C327CC.
Capitolo: 12051.03.00022080
Importo: 1.498,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 573

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: BERSISA GIUSEPPE SAS
Oggetto: REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA BERSISA GIUSEPPE S.A.S.
Capitolo: 08012.02.00027611
Importo: 29.511,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 573

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: BERSISA GIUSEPPE SAS
Oggetto: REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA BERSISA GIUSEPPE S.A.S.
Capitolo: 09012.02.00027634
Importo: 31.445,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 569

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO.
Capitolo: 01041.03.00003801
Importo: 3.650,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 571

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI POSTA IN VIA TORINO N. 103. SMARTCIG Z583C84F33 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 02022.02.00026000
Importo: 14.884,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 572

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023
Capitolo: 10051.01.00016160
Importo: 171,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 572

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023
Capitolo: 03011.01.00008100
Importo: 242,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 572

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023
Capitolo: 01041.01.00003600
Importo: 51,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 556

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - CIG ZFA3C32512.
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: -1,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 556

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - CIG ZFA3C32512.
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: 30.207,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 557

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: RINETTI BARBARA SRL
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E INDAGINE STRATIGRAFICHE RELATIVA ALL’OPERA DI RECUPERO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO EX STAZIONE FERROVIARIA. SMARTCIG ZE43C6BCB4- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01062.02.00024402
Importo: 14.152,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 558

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI. FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA € 8.000,00 - CIG Z813C62F4E
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 8.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 561

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ECONOMO COMUNALE
Oggetto: IMPEGNI SPESA ECONOMATO 2023 - INTEGRAZIONE
Capitolo: 01021.03.00001450
Importo: 400,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 563

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ANCITEL
Oggetto: SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ALLA BANCA DATI PRA E VEICOLI RUBATI PRESSO ANIA - ACCESSO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL E ANCI DIGITALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2024
Capitolo: 03011.03.00008751
Importo: 252,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 563

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ANCI DIGITALE S.P.A.
Oggetto: SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ALLA BANCA DATI PRA E VEICOLI RUBATI PRESSO ANIA - ACCESSO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL E ANCI DIGITALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2024
Capitolo: 03011.03.00008751
Importo: 12.878,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 564

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: TECHNICAL DESIGN S.R.L.
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIS MASTER IN CLOUD ANNI 2023-2024-2025 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08021.03.00015899
Importo: 2.867,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 564

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: TECHNICAL DESIGN S.R.L.
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIS MASTER IN CLOUD ANNI 2023-2024-2025 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08021.03.00015899
Importo: 2.867,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 564

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TECHNICAL DESIGN S.R.L.
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIS MASTER IN CLOUD ANNI 2023-2024-2025 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08021.03.00015899
Importo: 2.867,00 €

Atto Fornitore